rv son begroting 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

6 Stadsbank Oost Nederland begroting 2027 Wethouder Dusseldorp 28 april 2026

Doel Invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling. Aanleiding Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland hebben wij de jaarstukken 2025 (bijlage 1), de primitieve begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 t/m 2030 (bijlage 2) ontvangen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de primitieve begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030. Met de begroting die nu voorligt, is de huidige dienstverlening van de SON geborgd. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 van de Stadsbank Oost Nederland. Kader De Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Verordening Sociaal Domein, Beleidsnota Schuldhulp, Bestaanszekerheid. Beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Argumenten 1.1. De primitieve begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 voldoen aan de gestelde eisen. De primitieve begroting geeft weer wat de Stadsbank Oost Nederland volgend jaar wil realiseren. De financiële gevolgen voor de plannen voor de langere termijn worden in de meerjarenraming globaal weergegeven. Met deze begroting worden de richtlijnen vanuit de septembercirculaire gemeentefonds 2025 in loon- en prijsontwikkeling gevolgd.

De begroting en meerjarenraming zijn sluitend. Het geraamde saldo van lasten en baten voor 2027 en voor de jaren 2028-2030 is nul. Hierin is rekening gehouden met de bestaande en toekomstbestendige dienstverlening. 1.2. Door de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op het niveau van voorgaande jaren, kan de Stadsbank haar huidige dienstverlening ongewijzigd voortzetten. Dit betreft zowel de basisdienstverlening als de aanvullende inzet, waaronder de samenwerking in de klantreis, de vergoeding van het renteverschil bij sociale leningen en de inzet van budgetzorg. Hiermee wordt continuïteit en kwaliteit van de bestaande schuldhulpverlening geborgd. 1.3. Binnen de begroting zoals die nu voorligt, heeft de Stadsbank ruimte om haar dienstverlening verder te ontwikkelen. Dit betekent dat de Stadsbank ook richting 2027 kan blijven werken aan een betere toegang tot schuldhulpverlening. Daarnaast zet zij in op het vergroten van kennis en bewustwording over geld en schulden en op het versterken van de samenwerking met het lokale netwerk, waaronder vrijwilligersorganisaties. Deze inzet draagt bij aan betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van schuldhulpverlening en aan het ondersteunen van inwoners om schuldenvrij te blijven.

RAADSVOORSTEL 18872-2026

Kanttekeningen N.v.t. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t Financiële aspecten - Begroting 2027 De bijdrage aan de Stadsbank voor de gemeente Oost Gelre 2027 bedraagt € 272.154 (primair 2026 € 261.123). Het bedrag voor 2027 uit de begroting van de Stadsbank wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2027. De meerjarenbegroting t/m 2030 laat de volgende bijdragen van de gemeenten aan de Stadsbank Oost Nederland zien: 2028: € 281.963 2029: € 292.804 2030: € 304.083 - Jaarstukken 2025 De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de Stadsbank Oost Nederland erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. De jaarrekening 2025 voldoet aan de gestelde eisen, volgens de gemeenschappelijke regeling. Onderstaande de belangrijkste punten uit de jaarrekening: -

De Stadsbank Oost Nederland sluit 2025 af met een positief resultaat. Door lagere lasten (huisvesting, personeelslasten) sluit de Stadsbank 2025 af met een positief financieel resultaat van € 270.000.

-

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de jaarrekening 2025 vast te stellen en het jaarrekeningsaldo van € 270.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve, die daardoor uitkomt op € 2.185.700. Dit correspondeert met een weerstandsratio van 2,01 (niveau ‘uitstekend’). Het Algemeen Bestuur heeft voor de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen de kwalificatie ‘voldoende’ (tussen 1,0 – 1,4) vastgesteld. De stadsbank zit met de toevoeging dus boven deze kwalificatie. In de primaire begroting 2026 is een totale teruggave van € 430.000 overeengekomen waardoor het weerstandvermogen in 2026 wordt verlaagd naar kwalificatie ‘ruim voldoende’ (tussen 1,4 – 1,6).

-

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

-

Naar oordeel van de accountant geven in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van zowel de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland op 31 december 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Personele aspecten N.v.t Communicatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 18872-2026

2

Planning Alle gemeenteraden hebben de mogelijkheid tot 2 juli 2026 een zienswijze in te dienen. Het Dagelijks Bestuur informeert vervolgens de gemeenteraden over haar oordeel en eventuele conclusies over de zienswijzen. Deze worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, die aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Bijlage(n) Omschrijving 1 Jaarstukken 2025 Primitieve begroting 2027 en 2 meerjarenbegroting 2028-2020

Openbaar Ja

Toelichting

Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 18872-2026

3