rv slotwijziging 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

18 Evaluatie (geel) Slotwijziging begroting 2025 Wethouder Schutten 11 november 2025

Doel Voor u ligt de slotwijziging 2025. Met de slotwijziging wordt, waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van na 1 juli én de te verwachten ontwikkelingen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2025. Met als doel om aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben, die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid

Aanleiding Jaarlijks wordt er één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer over het eerste halfjaar 2025. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben, die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de slotwijziging 2025 gepresenteerd. Voorstel aan de raad 1. De slotwijziging 2025 vast te stellen. Kader Conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid wordt de raad middels de bestuursrapportage geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid en de financiële stand van zaken halverwege het jaar en bij de slotwijziging wordt zij geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1. De slotwijziging geeft inzicht over de financiële stand van zaken. De slotwijziging geeft de raad inzicht over de financiële uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze over de eerste 10 maanden van 2025 heeft plaatsgevonden en de te verwachten ontwikkelingen voor zover deze bekend zijn en afwijken van de begroting 2025. Zie verder voor de financiële stand van zaken het onderdeel Uitvoering/Financiële aspecten. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de slotwijziging voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid.

Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de begrotingswijziging door u geaccordeerd. Kanttekeningen Geen. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 48262-2025

Financiële aspecten Financieel overzicht per 31 oktober 2025: Programma

Begroting

Begroting incl. slotwijziging

Bijstelling slotwijziging

(incl. bestuursrapportage) 1. Wonen

12.202

12.095

107 V

2. Welzijn

47.371

46.234

1.137 V

3. Werken

1.203

1.043

160 V

4. Dienstverlening

6.901

6.824

77 V

-67.051

-68.508

1.457 V

Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves Voordelig resultaat slotwijziging 2025

2.938

De Slotwijziging laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling ten opzichte van de bestuursrapportage van € 2,9 miljoen te zien. In onderstaand overzicht vindt u de grotere afwijkingen. Algemene uitkering

V

€ 1.166.000

Verkoop gronden

V

€ 682.000

Bijstandsbudget (BUIG)

V

€ 616.000

Beschermd wonen 2024

V

€ 548.000

Afvalstoffenheffing

V

€ 258.000

Bouwleges en dwangsom

V

€ 175.000

Subtotaal voordeel

V

€ 3.445.000

Jeugdhulp met verblijf

N

€ 250.000

Huisvesting migranten

N

€ 220.000

Pensioenvoorziening B&W

N

€ 200.000

Onderhoud N312

N

€ 125.000

Subtotaal nadeel

N

€ 795.000

Overige verschillen

V

€ 288.000

Totaal

V

€ 2.938.000

Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2025 een positief rekening resultaat van circa € 4,3 miljoen. Hierbij zij opgemerkt dat het merendeel incidentele voordelen betreffen zoals: - Stijging algemene uitkering betreft de nabetaling van inzake sociaal domein waarbij is vastgesteld dat over de jaren 2023 en 2024 te weinig middelen beschikbaar zijn gesteld. - Verkoop van gronden zijn immer eenmalige opbrengsten. - Van Doetinchem is de afrekening beschermd wonen 2024 ontvangen. - Het voordeel op afvalstoffenheffing is eenmalig en dient weer terug te gaan naar de burgers. In totaliteit is aan incidentele voordelen een bedrag van € 2.654.000 geprognosticeerd. Personele aspecten Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 48262-2025

2

Communicatie De slotwijziging 2025 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Planning Na vaststelling van de slotwijziging zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Omschrijving 1 Slotwijziging 2025

Openbaar Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 48262-2025

3