rv slotwijziging 2021

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

22 Slotwijziging 2021 Evaluatie (geel) Wethouder Bonsen 16 november 2021

Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2021. In 2021 werd er voor het eerst maar één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage gaf de stand van zaken weer per 1 augustus 2021. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de Slotwijziging 2021 gepresenteerd. Met de Slotwijziging wordt waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van ná 1 augustus én de te verwachten ontwikkelen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2021. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken per oktober 2021.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met de Slotwijziging 2021. 2. Niet instemmen met de Slotwijziging 2021.

Voorstel 1. In te stemmen met de Slotwijziging 2021.

Beoogd effect Met de Slotwijziging 2021 informeren wij u over de financiële stand van zaken.

Argumenten 1.1. De Slotwijziging geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen. De Slotwijziging geeft inzicht over de financiële uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 9 maanden van 2021 heeft plaatsgevonden. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de Slotwijziging voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de 8e begrotingswijziging 2021 door u geaccordeerd

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Hieronder presenteren wij een overzicht van de uitkomsten van de Slotwijziging 2021, per programma weergegeven:

RAADSVOORSTEL 64099-2021

Programma

Begroting

Begroting

(primitief)

(incl. wijz.)

Rekening tot okt 2021

Resultaat 2021

Afwijkingen

1. Leefomgeving

7.007

9.303

816

9.362

-59

2. Inwoners

36.574

38.949

25.002

40.111

-1.162

-292

2.702

-218

2.054

648

5.504

5.676

2.152

5.287

389

-47.761

-40.059

-40.756

-40.348

289

3. Economie 4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen/mutaties reserves

Geprognotiseerd resultaat 2021

105

De Slotwijziging laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2021 een positief rekening resultaat van € 105.000:

Meer verkoop kavels in 2021 Algemene uitkering Overige baten en lasten Grondexploitatie Kavelverkoop Zieuwent Meer bouwaanvragen ingediend

V V V V V V

Subtotaal voordeel Toename crisiszorg jeugd Groter beroep op jeugdbescherming Hogere uitkeringslasten Stijging kosten maaien, onderhoud openbare verlichting Incidentele uitgaven TONK regeling Minder planologische trajecten Extra drukkosten en automatisering Uitgifte documenten burgerzaken Geen evenementenleges/kwijtscheldingen corona Toeristisch coordinator

500.000 400.000 296.000 234.000 148.000 100.000 1.678.000

N N N N

650.000 294.000 121.000 101.000

N N N N N N

92.000 70.000 68.000 54.000 43.000 35.000

Subtotaal nadeel

1.528.000

Overige verschillen

N

45.000

Totaal

V

105.000

Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

RAADSVOORSTEL 64099-2021

2

Planning Na vaststelling van de Slotwijziging zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Communicatie De Slotwijziging 2021 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Slotwijziging 2021

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 64099-2021

3