rv regio achterhoek programmabegroting 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

Regio Achterhoek programmabegroting 2027 Burgemeester Hofstede 2 juni 2026

Doel Invloed uitoefenen op de koers van Regio Achterhoek voor het begrotingsjaar 2027 en verder. Aanleiding Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek de Programmabegroting en de Financiële begroting 2027-2030 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Daarnaast zijn ook de jaarstukken, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening, over 2025 ter kennisname aan de gemeenten toegezonden. De begroting 2027-2030 betreft zowel de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek, waarin acht Achterhoekse gemeenten samenwerken, als het samenwerkingsverband Achterhoek Ambassadeurs, waarin ook ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. De raden krijgen de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken op het deel van de begroting dat betrekking heeft op de uitvoeringstaken van Regio Achterhoek binnen de gemeenschappelijke regeling. Dit betreft de programma’s 1 (Bestuur en organisatie) en 3 (Bedrijfsvoering en rente) en de verplichte paragrafen. Programma 2 (Ontwikkellijnen) is uitsluitend ter kennisname opgenomen; de projecten binnen dit programma worden grotendeels uitgevoerd door externe initiatiefnemers en vallen buiten de begroting van Regio Achterhoek. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2027 van Regio Achterhoek.

Kader De Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. Argumenten 1.1. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting voor 2027. In de bijbehorende kaderbrief zijn de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten opgenomen. Gelet daarop komen we naar aanleiding van de conceptbegroting tot de volgende constateringen: Begroting: Inwonerbijdrage: Weerstandsvermogen: Beleidsmatige consistentie:

RAADSVOORSTEL 24079-2026

De begroting is structureel sluitend voor 2027-2030. Dit is in lijn met het uitgangspunt van het algemeen bestuur dat de begroting niet alleen in het eerste jaar maar in de hele meerjarenraming structureel sluitend moet zijn. De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner is in lijn met de systematiek die op 15 december 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Zie argument 1.2. De weerstandsratio is toereikend en verantwoord. Zie argument 1.3. De begroting is inhoudelijk en in hoofdlijnen consistent. De nieuwe opzet met drie ontwikkellijnen komt overal terug en wordt ook verbonden aan de concept-Visie 2050 en het regioplan voor het Nationaal Programma Vitale Regio’s. De inhoudelijke agenda is echter nog niet definitief vastgesteld: besluitvorming over de conceptvisie en de inhoudelijke agenda volgt pas in november 2026.

Gelet op deze punten is er geen aanleiding om ten aanzien van de programmabegroting 2027 een zienswijze in te dienen. 1.2. De stijging van de inwonerbijdrage is in lijn met de afgesproken indexeringssystematiek. De gehele programmabegroting omvat de programma’s 1 (Bestuur en organisatie), 2 (Ontwikkellijnen) en 3 (Bedrijfsvoering en rente). Alleen voor de programma’s 1 en 3 wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld, inclusief onder andere de systematiek voor het indexeren van de inwonerbijdrage. Daarbij wordt de loonsom verhoogd met een loonindex, inclusief nacalculatie, en worden de overige exploitatiekosten verhoogd met een prijsindex. De absolute stijging van de inwonerbijdrage voor 2027 bedraagt op basis daarvan € 107.672 voor de acht deelnemende gemeenten. Schematisch ziet de gevraagde bijdrage van gemeenten er ten opzichte van 2026 als volgt uit: Totaal

Bijdragen van de gemeenten in 2026 * Absolute stijging Bijdrage van de gemeenten in 2027 voor bestaand beleid

€ € €

2.500.005 107.672 2.607.677

Per inwoner

€ € €

8,24 0,34 8,58

De verhoging van de bijdrage tot € 8,58 per inwoner komt voor Oost Gelre voor 2027 neer op een bijdrage van € 256.384 (ten opzichte van € 247.690 voor 2026). Deze stijging van de inwonerbijdrage ligt in lijn met de afspraken die regionaal gemaakt zijn. 1.3. Het weerstandsvermogen is voldoende. Regio Achterhoek beschikt over een weerstandsvermogen om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen, zodat het werk gewoon doorgang kan vinden. Dit vermogen vormt een buffer tegen risico’s waarvoor geen aparte voorziening of verzekering is getroffen. Om te bepalen of deze buffer voldoende is, wordt gekeken naar de verhouding tussen twee zaken: 1. De risico’s waarvoor geen dekking is geregeld (de benodigde weerstandscapaciteit). 2. De beschikbare middelen om deze risico’s op te vangen, zoals het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, stille reserves en onvoorziene posten (de beschikbare weerstandscapaciteit). Deze verhouding wordt uitgedrukt in de zogenaamde weerstandsratio. Een ratio van 1,0 betekent dat de risico’s volledig kunnen worden opgevangen. Volgens de begroting is voor de normale bedrijfsrisico’s een weerstandscapaciteit aanwezig van € 500.000. Op basis van de risicoanalyse is ingeschat dat € 489.000 nodig is om mogelijke risico’s op te vangen. Dat betekent dat de weerstandsratio uitkomt op 1,0. Er is aldus voldoende weerstandsvermogen. Kanttekeningen Geen.

Participatie Niet van toepassing. Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 24079-2026

2

Financiële aspecten - Programmabegroting 2027 De kosten voor Oost Gelre voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek stijgen volgens de Programmabegroting en Financiële begroting 2027-2030 naar een totale inwonerbijdrage van € 256.384, oftewel € 8,58 per inwoner (zie ook bij argument 1.2). De inwonerbijdrage stijgt daarmee met € 0,34 per inwoner, wat in lijn ligt met het besluit van het algemeen bestuur met betrekking tot de indexeringssystematiek. We verwerken de inwonerbijdrage voor Regio Achterhoek in onze gemeentelijke programmabegroting 2027. - Jaarstukken 2025 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur ieder jaar de jaarstukken ter informatie aan de deelnemende gemeenteraden aan. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenten in de gelegenheid om eventuele standpunten schriftelijk kenbaar te maken, zodat die kunnen worden meegewogen bij de vaststelling ervan door het algemeen bestuur. Uit de jaarrekening blijkt onder meer dat Regio Achterhoek ten aanzien van de (toenmalige) programma’s 1 (Smart Governance) en 4 (Bedrijfsvoering en Rente) een positief jaarresultaat behaald heeft van € 389.670 (€ 1,29 per inwoner).

Het voordeel is vooral ontstaan door overschotten op de personele kosten (vacatures en opleidingskosten) verminderd met extra inzet voor inhuur derden en door rentebaten over het banksaldo bij het Rijk (schatkistbankieren). Het dagelijks bestuur stelt de gemeenten voor om voordelige saldo als volgt te bestemmen: - € 151.253 toevoegen aan het investeringsfonds. Dit is in overeenstemming met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Regio Achterhoek 2025. Hierin staat dat een eventueel overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner (in 2025: € 151.253). Het investeringsfonds dient als cofinanciering voor de Regiodeal, maar kan ook als cofinanciering dienen voor nog aan te trekken gelden. Hierdoor is het essentieel het investeringsfonds te blijven voeden. - € 150.000 bestemmen voor extra impuls op lobby en marketing. In 2026 wordt de Achterhoek Visie 2025 vastgesteld. Het voorgestelde bedrag is bedoeld om deze visie en de lobbyagenda te kunnen vertalen naar concrete en begrijpelijke boodschappen en naar aantrekkelijke campagnes om de regio scherp op de kaart te zetten. - € 88.470 uitkeren aan de gemeenten in de verhouding van het aantal inwoners. Voor Oost Gelre betekent dit een uitkering van ca. € 8.700.

De accountant heeft naar aanleiding van de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is opgenomen in de jaarrekening. Het voorstel met betrekking tot de bestemming van het voordelige jaarresultaat is legitiem en voldoende onderbouwd. Ook over de rest van de jaarstukken hebben wij geen opmerkingen. De jaarstukken geven zowel vanuit beleidsmatig als financieel oogpunt een goed overzicht van de inspanningen van Regio Achterhoek in 2025. Er is daarom onvoldoende aanleiding om een gemeentelijk standpunt kenbaar te maken richting het dagelijks bestuur. Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie Wij brengen het dagelijks bestuur op de hoogte van de besluitvorming door college en raad. Planning De Programmabegroting en Financiële begroting 2027-2030 wordt door het algemeen bestuur behandeld tijdens zijn vergadering van 9 september 2026. Na vaststelling gaat de verhoging van de inwonerbijdrage in per 1 januari 2027. De jaarstukken worden door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering op 1 juli 2026.

RAADSVOORSTEL 24079-2026

3

Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Omschrijving 1 Programmabegroting en Financiële begroting 2027-2030 2 Kaderbrief 2027 3 Jaarstukken 2025 4 Aanbiedingsbrief Programmabegroting en Financiële begroting 2027-2030 5 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025

Openbaar Ja

Toelichting

Ja Ja Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 24079-2026

4