rv programmabgroting ecal 2026

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

10 Oriëntatie (groen) ECAL programmabegroting 2026 Wethouder Hoenderboom 22 april 2025

Doel Vaststelling begroting Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2026

Aanleiding Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarstukken over 2024 en de programmabegroting voor 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) ontvangen. In de vergadering van 20 juni van het algemeen bestuur van het ECAL zal de begroting worden besproken. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de gepresenteerde begroting voor het komende jaar. Naast de begroting zijn de jaarstukken ter kennisname bijgevoegd bij dit voorstel.

Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Kader Alvorens tot vaststelling c.q. voorlopige vaststelling van de begroting, een wijziging van die begroting of rekening wordt besloten krijgen de gemeenteraden tien (10) weken de gelegenheid eventuele zienswijzen over bedoelde (concept) stukken bij het algemeen bestuur kenbaar te maken, conform de procedure in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 1.1. De gevraagde bijdrage wijkt af van de afspraken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling, maar is te verklaren. De hoogte van de bijdrage was in principe voor vier jaar (2023-2026) vastgezet. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de kosten – met name energiekosten vanaf eind 2022 en loonkosten vanaf 2023 dusdanig zijn gestegen. Vorig jaar is toen de meterprijs bepaald op € 167,75. Dit bedrag blijft gehandhaafd voor de begroting van 2026. 1.2 De mogelijkheden voor besparing zijn en worden onderzocht Het bestuur van het ECAL ziet weinig mogelijkheden om te bezuinigen op huisvestingskosten i.v.m. lopende overeenkomsten tot 2031. Wel worden mogelijkheden onderzocht om tot betere, meer transparante voorwaarden te kunnen komen. Daarnaast onderzoekt het Erfgoedcentrum reeds nu de opties voor einde huurcontract, waarbij verhuizing nadrukkelijk wordt bekeken. De energiekosten blijven volatiel en zijn onderdeel van de servicekosten die de verhuurder doorrekent; met name dit aspect zorgt voor minder transparantie.

Kanttekeningen 1.1 De energiekosten blijven volatiel Het ECAL wil met een hoger weerstandvermogen werken gezien het feit dat de energieprijzen zeer volatiel zijn. Bij een volgende actualisering van de begroting wordt nader naar het weerstandvermogen gekeken.

RAADSVOORSTEL 19274-2025

1.2 Verwachting op stijging loonkosten Voor de invulling en formatie is de bezetting slank. De verwachting is dat de loonkosten verder zullen stijgen. Er is behoefte aan specifieke deskundigheid die voor een aantal cruciale taken, vooral op het gebied van toezicht en digitaal archief, binnen het ECAL noodzakelijk is

Participatie N.v.t.

Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten De bijdragen van de acht aangesloten gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters fysieke archief dat de gemeenten hebben overgedragen aan het ECAL. Deze bijdragen waren voor 4 jaar vastgesteld (2023-2026). Als uitgangspunt was een meterprijs van € 143,63 gehanteerd voor het aantal meters archief. Met ingang van 2025 werden deze prijs verhoogd naar € 167,75. Voor 2026 wordt deze bijdrage gehandhaafd op € 167,75. Het ECAL beheert verder de archieven van de Regio Achterhoek, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Laborijn en Hameland. Deze gemeenschappelijke regelingen betalen ook op basis van een meterprijs van € 167,75. Personele aspecten N.v.t. Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het ECAL hiervan op de hoogte gesteld. Planning De begroting 2026 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het ECAL van 20 juni 2025 behandeld. Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Omschrijving 1 Begroting 2026 2 Notitie begroting 2026 3 Jaarstukken 2024

Openbaar Ja Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 19274-2025

2