rv programmabegroting werkleerbedrijf 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

19 Programmabegroting Werkleerbedrijf 2022 Oriëntatie (groen) Wethouder Hoenderboom 11 mei 2021

Inleiding Overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) de jaarstukken over 2020 en de begroting voor 2022 voor het nieuw te vormen werkleerbedrijf naar de deelnemende gemeenten gezonden. Daarmee worden de leden van de gemeenschappelijke regelingen in staat gesteld om kennis te nemen van het gevoerde beleid en de jaarrekening over het afgelopen jaar. Jaarrekening 2020 De coronacrisis had ook impact op de dienstverlening van de SDOA, toch was er in 2020 nog een daling van 2,1% van het het klantenbestand te zien. Landelijk was er sprake van een stijging van 2%. Inzet van de werkaanvaardingspremie heeft bijgedragen aan dit resultaat. De daling van het uitkeringsbestand resulteert in een overschot op het BUIG budget van € 48.000 SDOA is samen met het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In totaal werd er 598 keer (inclusief verlengingen) een Tozo-uitkering voor levensonderhoud toegekend. Dit illustreert dat een deel van onze ondernemers zwaar is getroffen door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De uitgaven aan de Tozo worden volledig vergoed door het rijk. Het resultaat op de bedrijfsvoering bedraagt een batig saldo van € 342.000.

Dit resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, op basis van de verdeelsleutel 2020. De accountant zal bij ongewijzigde vaststelling van de jaarstukken een goedkeurende accountantsverklaring afgeven. Begroting 2022 Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting. Het Algemeen Bestuur van de SDOA is voornemens de jaarrekening en de begroting vast te stellen tijdens haar vergadering op vrijdag 2 juli.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de Programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen Werkleerbedrijf. 2. Een zienswijze indienen op de Programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen Werkleerbedrijf.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2022 van het nieuw te vormen Werkleerbedrijf.

Beoogd effect Het nieuw te vormen Werkleerbedrijf duidelijkheid te geven over de Programmabegroting 2022 en het te voeren beleid.

RAADSVOORSTEL 27463-2021

Argumenten 1.1. De Programmabegroting 2022 geeft geen aanleiding om daarop een zienswijze in te dienen. Door geen zienswijze op de begroting kenbaar te maken, wordt ingestemd met de voorliggende begroting en uitvoering gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde vereisten. Bovendien worden daarmee de financiële kaders vastgesteld voor het beleid binnen de SDOA. 1.2. De programmabegroting is gebaseerd op de vastgestelde piketpalen en uitgangspunten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben in november 2020 ingestemd met de vastgestelde piketpalen en aandachtspunten voor het nieuw te vormen Werkleerbedrijf. Samen met het ook op 8 juni aan uw raad voor te leggen inrichtingsplan, vormt dit de basis voor deze begroting. 1.3. De bestuursopdracht ‘Samen aan het stuur’ heeft mede tot gevolg dat de taken van de SDOA en Werkbaan Oost vanaf 2022 worden samengevoegd. De begroting is zero based opgebouwd, waarbij de personele omvang is gebaseerd op de nieuwe formatieberekening. Hierbij is o.a. rekening gehouden met herziene normen voor de caseloads en specifieke inzet voor de diverse doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren en statushouders. 1.4. Met deze begroting wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeente Oost Gelre om structureel tot een aanzienlijke besparing op de bedrijfsvoeringskosten te komen.

De besparing op de bedrijfsvoeringskosten bedragen voor Oost Gelre structureel € 603.000 in vergelijking met de huidige begrotingen van WBO en de SDOA. Deze besparing is het resultaat van meerdere maatregelen waarvan een nieuwe verdeelsleutel en efficiëntie-winst door het samenvoegen van taken de belangrijkste zijn.

Kanttekeningen 1.1. De omvang van het uitkeringsbestand blijft onzeker. In 2020 kwam de verwachte stijging van het uitkeringsbestand (8%) niet uit. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een stijging van 4,3%, deze is in de begroting verwerkt. Het blijft echter lastig in te schatten in hoeverre de maatregelen om het coronavirus te bestrijden invloed hebben op het uitkeringsbestand.

Uitvoering Kosten Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2022 opgenomen, rekening houdend met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het inrichtingsplan van Samen aan het stuur. De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf worden op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald op basis van het totaal aantal klanten dat het WLB per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. Van de uitvoeringskosten per gemeente worden vervolgens vaste bedragen ten laste van het p-budget van de gemeenten gebracht. Ten slotte is in de bestuurlijke besluitvorming rondom Samen het stuur tussen de gemeenten overeengekomen dat gemeente Berkelland in 2022 eenmalig gecompenseerd wordt voor de wijziging van de verdeelsleutel en de frictiekosten die bij deze gemeente ontstaan als gevolg van de gewijzigde afspraken rondom de dienstverlening door de gemeente Berkelland. Deze compensatie bedraagt 60% van het verschil tussen de huidige verdeelsleutels van de SDOA en Werkbaan Oost en de nieuwe verdeelsleutel van het WLB. Deze compensatie wordt gebaseerd op de werkelijke in 2022 gerealiseerde uitvoeringskosten en bedraagt maximaal € 314.000. De uitkomst leidt tot de volgende verdeling voor het begrotingsjaar 2022:

RAADSVOORSTEL 27463-2021

2

Bijdrage uitvoeringskosten

Verdeelsleutel

Uitvoeringskosten WLB en extern

40,10% 23,30% 36,60% 100,00%

€ 5.335.000 € 3.100.000 € 4.869.000 € 13.304.000

Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Af: Vast bedrag ten laste van P-budget gemeenten - € 240.000 - € 120.000 - € 300.000 - € 660.000

Eenmalige compensatie 2022 Samen aan het Stuur1 - € 314.000 € 154.000 € 160.000 €0

Bijdrage uitvoeringskosten € 4.781.000 € 3.134.000 € 4.729.000 € 12.644.000

1 De werkelijke eenmalige compensatie wordt achteraf bepaald op basis van de werkelijke

uitvoeringskosten in 2022. Planning Op 2 juli 2021 vindt besluitvorming over de Programmabegroting 2022 plaats door het Algemeen Bestuur van de SDOA. Communicatie Het besluit van de raad wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de SDOA. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Begroting 2022 werkleerbedrijf 2. Jaarrekening 2020 SDOA 3. Aanbiedingsbrief werkleerbedrijf

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 27463-2021

3