rv programmabegroting vnog 2026

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

13 Oriëntatie (groen) VNOG conceptprogrammabegroting 2026-2029 Burgemeester Bronsvoort 29 april 2025

Doel Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken en de Gemeenschappelijke Regeling van de VNOG.

Aanleiding Conceptprogrammabegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024 VNOG Per brief van 7 april 2025 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Oost Gelre om de conceptprogrammabegroting 2026-2029 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2025 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG. In dezelfde brief wordt gevraagd om de voorlopige jaarstukken 2024 van de VNOG, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voorstel aan de raad 1. Een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2026-2029 VNOG in te dienen waarin staat dat: - er wordt ingestemd met de conceptprogrammabegroting 2026-2029 van de VNOG; - de VNOG kritisch moet blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend moet zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Kader Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland 2024.

Argumenten 1.1. De conceptprogrammabegroting 2026-2029 is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029 van de VNOG. Eind december is de Kadernota 2026-2029 richting u als raad gestuurd. Aangezien u als raad niet binnen de gevraagde termijn een zienswijze kon geven, is afgezien van een zienswijze op de Kadernota. Een zienswijze op de Kadernota is niet verplicht en een extra optie die VNOG aanvullend biedt. Via een separate brief is de reactie van het DB op de zienswijzen van gemeenten op 19 maart naar de raden gestuurd. Vervolgens is op 27 maart 2025 de Kadernota 2026-2029 door het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG vastgesteld. Voor nu ligt een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2026-2029 VNOG voor, dit is het formele wettelijke moment voor de raden om een zienswijze in te dienen. De conceptprogrammabegroting 2026-2029 VNOG beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029. De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. 1.2. De VNOG oog en begrip heeft voor de financiele positie van gemeenten. De VNOG ziet dat gemeenten staan voor financieel moeilijke jaren.

De VNOG heeft daar proactief op ingespeeld door, in de voorgaande begrotingen, structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen. De gemeentelijke bijdrage is daarmee in stappen reeds gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel.

RAADSVOORSTEL 20601-2025

Het college van B&W waardeert de proactieve houding van de VNOG, waarmee de VNOG inspeelt op de financieel moeilijke jaren die er voor gemeenten aankomen. Gelet op de financiele positie van de gemeenten wordt toch met klem aan de VNOG verzocht om kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terghoudend te zijn met uitgaven waarmee een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. 1.3. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de Voorlopige Jaarstukken 2024 ter kennisname aangeboden. Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen. In de bijgevoegde voorlopige jaarstukken 2024 wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Op 11 september a.s. behandelt het AB de definitieve jaarstukken en neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Kanttekeningen 1.1. Er volgt mogelijk een korting van 10% op de Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Dit werd eind vorig jaar bekend. In de Kadernota 2026-2029 is dit aangekondigd en hierin zijn ook een aantal scenario’s geschetst hoe hiermee om te gaan, mocht de korting doorgaan. Het AB heeft eind 2024 besluiten genomen om (voorlopig) deze korting te kunnen dekken. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan. 1.2. Op allerlei vlakken is er een groeiende onzekerheid op de wereld. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van de VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen. 1.3. Vanuit het Rijk wordt mogelijk gevraagd om te investeren in een weerbare en krachtige samenleving. Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat het thema ‘weerbare en veerkrachtige samenleving’ hoog op de agenda, ook van het Rijk.

Landelijke, regionale en lokale partijen nemen diverse initiatieven op dit thema en zijn ook met elkaar in overleg om zaken te stroomlijnen, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Het is mogelijk dat de veiligheidsregio’s, vanuit het Rijk, hierin aanvullende taken gaan krijgen. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting.

Participatie N.v.t.

Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten Conceptprogrammabegroting 2026-2029 In de conceptprogrammabegroting 2026-2029 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 20262029 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2026 komt voor Oost Gelre neer op € 2.014.634. De gemeentelijke bijdrage 2026 is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026. Gemeente Oost Gelre

Voorgestelde bijdrage 2026 € 2.014.634

RAADSVOORSTEL 20601-2025

Prognose 2027

Prognose 2028

Prognose 2029

€ 2.118.785

€ 2.171.553

€ 2.171.533

2

Zoals te doen gebruikelijk in de programmabegroting van de VNOG is in het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota’s. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht aangezien deze percentages nog onbekend zijn. Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel. Dit vindt in 2027 plaats, tot die tijd worden deze kosten afzonderlijk per gemeente verrekent. Voor Oost Gelre is, tot 2027, de jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten € 71.000. In voorgaande kadernota’s en begrotingen is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisatiereserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. De stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de kapitaallasten gaat volgens de berekening in 2027 in. Deze stijging loopt op van structureel € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen.

Om die reden wordt aan de VNOG verzocht om kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waarmee een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Voorlopige jaarstukken 2024 Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2024 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 1,8 miljoen positief. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het AB van de VNOG.

Personele aspecten N.v.t.

Communicatie N.v.t.

Planning Conceptprogrammabegroting 2026-2029 VNOG De conceptprogrammabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting. In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 3 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 30 juni een zienswijze op de conceptprogrammabegroting in te dienen. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

Evaluatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 20601-2025

3

Bijlage(n) Omschrijving 1 Aanbiedingsbrief VNOG 2 Conceptprogrammabegroting 2026-2029 VNOG 3 Infographic; Begroting 2026-2029 in een oogopslag 4 Voorlopige Jaarstukken 2024 VNOG 5 Uitgaande brief met voorgestelde zienswijze

Openbaar Ja Ja Ja Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 20601-2025

4