rv programmabegroting vnog 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp

: :

Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: :

14 Oriëntatie (groen) VNOG voorlopige jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025-2028 Burgemeester Bronsvoort 30 april 2024

Doel Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken en de Gemeenschappelijke Regeling van de VNOG.

Aanleiding Conceptprogrammabegroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 VNOG Per brief van 4 april 2024 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan het gemeentebestuur van Oost Gelre om de conceptprogrammabegroting 2025-2028 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2024 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG. In dezelfde brief wordt gevraagd om de voorlopige jaarstukken 2023 van de VNOG, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voorstel aan de raad 1. Een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025-2028 VNOG in te dienen waarin staat dat: - er wordt ingestemd met de conceptprogrammabegroting 2025-2028 en de VNOG te complimenteren voor de reeds ingeboekte bezuinigingen; - nieuw beleid in 2025 niet mag leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage; - de VNOG voor de jaren 2026 en verder kritisch moet kijken naar besparingen waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Kader Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de jaarstukken 2023 ter kennisname aangeboden aan de raad en wordt de raad in staat gesteld een zienswijze te geven op de conceptprogrammabegroting 2025-2028 VNOG.

Argumenten 1.1. De conceptprogrammabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de kadernota 2025-2028 van de VNOG. Op 14 december 2023 is de Kadernota 2024-2027 door het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG vastgesteld. Eind december is deze Kadernota ter kennisname richting u als raad gestuurd. Het financiële effect van de op 14 december 2023 door het AB vastgestelde Kadernota 2025-2028 is verwerkt in deze begroting. Dit betreft onder andere de toegepaste ramingsgrondslagen, loon- en prijsindices, autonome ontwikkelingen en besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage, waarmee de VNOG gehoor geeft aan de oproep hiertoe van diverse gemeenten. De Kadernota bevatte géén nieuw beleid, in afwachting van het nieuwe Beleidsplan dat eind 2024 wordt vastgesteld (na consultatie in de gemeenteraden). De voorliggende conceptprogrammabegroting 2025-2028 moet bij wet echter al voor 15 september 2024 worden vastgesteld en loopt in tijd dus op het Beleidsplan vooruit. Vooruitlopend op het nieuwe Beleidsplan is er in de conceptprogrammabegroting 2025-2028 daarom (nog) géén nieuw beleid (voornemens met een beslag op (structureel, extra) budget) opgenomen. Het Beleidsplan is immers de grondslag voor de begroting, niet andersom. De voorliggende begroting is voor nu daarom toegespitst op reguliere taken en bestaande plannen.

De VNOG geeft aan dat, indien nodig, begin 2025 de begroting 2025 kan worden bijgesteld met een begrotingswijziging.

RAADSVOORSTEL 20602-2024

In de afgelopen jaren heeft de VNOG geld overgehouden. De VNOG ziet ook dat er financieel moeilijke jaren voor de gemeenten aankomen. De VNOG heeft geconcludeerd daar proactief op in te willen spelen. In de begroting zijn daarom structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. De gemeentelijke bijdrage wordt in stappen gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel. Het college van B&W waardeert de proactieve houding van de VNOG, waarmee de VNOG inspeelt op de financieel moeilijke jaren die er voor gemeenten aankomen.

Kanttekeningen 1.1 Gemeenten komen in financieel zwaar weer, dit vraagt om extra inspanning van de VNOG in het zoeken naar besparingen. Zoals onder argument 1.1 staat beschreven heeft de VNOG de afgelopen jaren geld overgehouden. Dit komt mede door de proactieve houding van de VNOG. Desondanks gaat de gemeentelijke bijdrage, met name vanaf 2027, stijgen. Deze stijging, met name veroorzaakt door de kapitaallasten, loopt op van structureel € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen. Aangezien gemeenten vanaf 2026 in financieel zwaar weer komen wordt aan de VNOG verzocht om voor 2026 en verder te zoeken naar besparingen waarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage moet worden gedempt. De financiële situatie van gemeenten is vanaf 2026 dusdanig negatief dat extra inspanning van de VNOG noodzakelijk is. Tot slot is de voorliggende conceptprogrammabegroting nieuw beleid niet meegenomen aangezien er eerst een nieuw Beleidsplan moet worden vastgesteld. Er wordt aangegeven dat, begin 2025 op basis van het nieuwe Beleidsplan, de begroting 2025 nog kan worden bijgesteld. Gelet op de financiële situatie van gemeenten wordt aan de VNOG verzocht om binnen de voorgestelde begroting 2025 te blijven, waardoor er geen verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 plaatsvindt. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t.

Financiële aspecten Conceptprogrammabegroting 2025-2028 In de conceptprogrammabegroting 2025-2028 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 20252028 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2025 komt voor Oost Gelre neer op €1.949.200. De gemeentelijke bijdrage 2025 ad. €1.949.200,- is reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024. Gemeente Oost Gelre

Voorgestelde bijdrage 2025 € 1.949.200

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

€ 1.946.500

€ 2.050.700

€ 2.103.400

In het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota’s. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht. Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel. Dit vindt in 2027 plaats, tot die tijd worden deze kosten afzonderlijk per gemeente verrekent. Voor Oost Gelre is, tot 2027, de jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten €71.000,-.

RAADSVOORSTEL 20602-2024

2

Zoals onder 1.1 onder kanttekeningen staat beschreven en uit het meerjarenoverzicht blijkt, gaat de gemeentelijke bijdrage fors stijgen (+ € 154.200). Gelet op de financiële situatie waarin gemeenten op dat moment zitten, is deze stijging niet realistisch. Om die reden wordt aan de VNOG verzocht: niet met een begrotingswijziging 2025 te komen, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen; voor de jaren 2026 en verder kritisch te kijken naar besparingen waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Voorlopige jaarstukken 2023 Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2023 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 2,83 miljoen positief. In de bijgevoegde jaarstukken 2023 wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Het positieve resultaat is 3,4% van de begrote lasten ad. € 83,8 miljoen. Op hoofdlijnen bestaat het resultaat van € 2,83 miljoen positief uit de volgende onderdelen: Personeelskosten; € 1,1 miljoen. Exploitatieresultaat; € 980.000.

Vrijwilligersbudget; € 338.000. Renteresultaat; € 409.000. Zie verder de bijgevoegde ‘Toelichting voor de raden’ waarin tevens een meerjarige schets opgenomen. Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk in een afzonderlijk voorstel, voorgelegd aan het AB van de VNOG. Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning De conceptprogrammabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting. In de wet staat dat het Dagelijks Bestuur (DB) schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 4 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 27 juni een zienswijze op de conceptprogrammabegroting in te dienen. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 12 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Omschrijving Aanbiedingsbrief VNOG van 4 april met als 1 onderwerp: Documenten ter behandeling 2 Voorlopige Jaarstukken 2023 VNOG 3 Conceptprogrammabegroting 2025-2028 VNOG 4 Toelichting op VNOG; 19 maart 2024

RAADSVOORSTEL 20602-2024

Openbaar

Toelichting

Ja Ja Ja Ja

3

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 20602-2024

4