rv programmabegroting vnog 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel

: :

Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : :

16 Concept Programmabegroting VNOG 2022 – 2025 / Voorlopige jaarstukken 2020 Oriëntatie (groen) Burgemeester Bronsvoort 26 april 2021

Inleiding Bij wet hebben de deelnemende gemeenten het recht om een zienswijze in te dienen op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Per brief van 8 april 2021 verzocht de VNOG aan het gemeentebestuur van Oost Gelre om de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Mocht de gemeenteraad een formele zienswijze op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 in willen dienen, dan moet deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2021 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG. Tot slot werd in dezelfde brief gevraagd om de Voorlopige Jaarstukken 2020 van de VNOG ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een zienswijze op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 van de VNOG in te dienen. 2. Geen zienswijze op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 van de VNOG in te dienen.

Voorstel 1. De volgende zienwijze op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 van de VNOG in te dienen: 1. Het vastgoedvraagstuk mag niet leiden tot een toename van de gemeentelijke bijdrage. 2. Bij het vastgoedvraagstuk de gemeentelijke gebouwbeheerders te betrekken. 3. Kosten voor eventuele inhuur op het vastgoedvraagstuk moeten gedekt worden uit de lopende begroting.

Beoogd effect Invloed en sturing uitoefenen op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling met de VNOG.

Argumenten 1.1. De Concept Programmabegroting 2022 – 2025 is gebaseerd op de Kadernota 2022 – 2025 van de VNOG. De onderbouwing voor de zienswijze is als volgt: - Het vastgoedvraagstuk (o.a. huisvestingsvisie, afspraken beheer en onderhoud, op orde brengen brandweerkazernes en verdeling financiële verantwoordelijkheden) mag niet leiden tot een toename van de gemeentelijke bijdrage. - De gemeenteraad van mening is dat we als gemeente invloed en sturing willen uitoefenen op het vastgoedvraagstuk. Om dit te bewerkstelligen dient de VNOG bij de uitwerking van het “vastgoedproject” gemeentelijke gebouwbeheerders te betrekken. Ook dient bestuurlijke consultatie plaats te vinden over de huisvestingsvisie en de uitwerking daarvan.

RAADSVOOSTEL 23818-2021

-

Indien de capaciteit voor huisvesting & vastgoed van de VNOG ontoereikend is, de inhuur tot een minimum beperkt moet worden. Mogelijk kan dit door gebruik te maken van expertise dat aanwezig is binnen de gemeenten. Ook dient opgemerkt te worden dat extra kosten betaald dienen te worden uit de bestaande begroting, aangezien de gemeentelijke bijdrage het afgelopen jaar al flink is opgelopen.

In de bijlage treft u de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 aan. De belangrijkste zaken uit de begroting worden hieronder uitgelicht. In de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022 – 2025 verwerkt. Ook zijn de financiële effecten van de Toekomstvisie in de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie (vastgesteld AB 15 januari 2020) en het regionaal Beleidsplan (vastgesteld AB 10 december 2020). Bij de totstandkoming van deze beide documenten bent u als raad nauw betrokken geweest. Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd: - Zelf- en samenredzaamheid & preventie. - Vakbekwame, goed getrainde medewerkers. - Sterke informatiepositie. - Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers. De bij de Toekomstvisie horende Opdrachten worden in de periode 2020 – 2026 uitgevoerd. De implementatie van de Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten is in 2020 gestart. Ondanks de coronacrisis is het de VNOG in 2020 grotendeels gelukt vertragingen ten aanzien van de uitvoering van de opdrachten uit de Toekomstvisie te beperken.

Mede hierdoor blijft de verwachting dat de opdrachten in 2026 zijn afgerond. Daarnaast staat in de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 een belangrijke ontwikkeling op het gebied van (repressieve) huisvesting. Op basis van een door het bestuur nog vast te stellen huisvestingsvisie moeten praktische afspraken worden gemaakt over de taken en financiële verantwoordelijkheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoek naar de ‘demarcatie’: welke partij (gemeente of VNOG) is voor welke facilitaire c.q. huisvestingstaak in de kazernes verantwoordelijk. In bijna alle gevallen is de gemeente de gebouweigenaar, terwijl de VNOG de opstal gebruikt. Bekostiging en financiële stromen worden ook bezien bij dit thema. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, die dit jaar verwacht worden, alsmede de besluitvorming daarover, kunnen evt. financiële aspecten bij wijziging in de begroting ingevoegd worden. In uw reactie op de Kadernota 2022 – 2025 heeft u over de (repressieve) huisvesting enkele opmerkingen geplaatst. Gelet op het feit dat de ontwikkelingen op het gebied van de (repressieve) huisvesting van groot belang zijn voor de gemeente, wordt geadviseerd om de inhoudelijke reactie op de Kadernota 2022 – 2025 deels te verwoorden in de zienswijze op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025.

Kanttekeningen 1.1 De coronacrisis kan een impact hebben op het realiseren van de doelstellingen en activiteiten uit de Concept Programmabegroting 2022 – 2025. Op het moment, begin 2021, dat de Concept Programmabegroting werd opgesteld, was de coronacrisis nog volop in gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen geweest voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op 2021. En, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook weer een effect op 2022. Dat kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van de doelstellingen en de uitvoering van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat we in 2022 geen last zullen hebben van externe verstoringen. 1.2. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de Voorlopige Jaarstukken 2020 ter kennisname aangeboden.

RAADSVOORSTEL 23818-2021

2

Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de Voorlopige Jaarstukken aan de gemeenteraden. De Jaarstukken 2020 is nog een voorlopig stuk. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht. De verwachting is dat bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020, in het Algemeen Bestuur (AB) van 24 juni a.s., de accountant een goedgekeurde accountantsverklaring heeft afgegeven. Daarnaast is het jaarverslag ook een onderdeel van de Voorlopige Jaarstukken 2020. In het jaarverslag wordt per programma een toelichting gegeven op de behaalde doelen, geleverde inspanningen en resultaten. Uit de Voorlopige Jaarstukken 2020 wordt een positief resultaat verwacht van € 4.929.380. Op dit moment is nog onduidelijk of en op welke wijze deze verdeeld gaat worden over de deelnemende gemeentes. Het positieve resultaat is grotendeels in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld).

De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen in 2020, hebben bij de inzet niet geleid tot daaraan herleidbare fouten. De oefeningen zijn inmiddels weer hervat, opdat de routine en de automatismen in de repressie op peil blijven. Het is duidelijk dat van de minder uitgaven dan begroot circa € 3,5 tot 4 miljoen direct toe te schrijven is aan COVID-19. De onderschrijding valt uiteen in twee grote brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor € 1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer (vakbekwaam worden & blijven, materieel & logistiek) voor € 1.850.000. Hier staan ca. € 6 ton aan directe uitgaven voor COVID-19 tegenover: de kosten van de crisisorganisatie en die voor de aanpassing aan de 1,5 meter samenleving van de VNOG- organisatie (incl. de posten). Het ligt in de rede om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeenten. Binnen de begroting 2021 kunnen nog niet verplichte, maar wel noodzakelijke in te halen activiteiten n.a.v. corona (vakbekwaamheid e.d.) betaald worden, aangezien in het eerste kwartaal van 2021 de pandemie nog leidt tot lagere uitgaven.

Voor de uitrol van het programma ‘Zelfredzaam en risicobewust’ over alle 22 gemeenten wordt door het DB aan het AB voorgesteld circa € 5,5 ton van het resultaat te bestemmen ten behoeve van een bestemmingsreserve. Dit programma betreft onder andere de uitrol van de uitkomsten van de pilot “dashboard Brandweer” uit Harderwijk (waarin op wijkniveau risico- en doelgroepgerichte activiteiten worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventies) en van het innovatieproject ‘Leefsamen Achterhoek’. De uitkomsten van de pilot worden in oktober 2021 bekend. Om bij een positieve uitkomst van de pilot de uitrol over alle gemeenten daarna spoedig te kunnen starten, wordt aan het AB in juni voorgesteld de reserve in te stellen. De uitrol loopt door in 2022. Opgemerkt dient te worden dat definitieve besluitvorming over de bestemming van het resultaat in het AB van 24 juni a.s. plaatsvindt.

Uitvoering Kosten In de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 wordt geen nieuw beleid voorgesteld. Op vastgoedgebied wordt wel een ontwikkeling aangekondigd, de financiële consequentie hiervan is nog onbekend. Wel wordt geadviseerd de aandachtspunten zoals geformuleerd onder argument 1.1 op te nemen in de zienswijze. Zoals eerder aangegeven leidt de loon- en prijsindexatie tot een verhoging van ad. €343.000,-. Aan autonome ontwikkelingen wordt een bedrag van €336.000,- opgenomen als verhoging. Totaal stijgt de begroting van de VNOG met €679.000,-. Op basis van de verdeelsleutel (3,6%) stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Oost Gelre met €23.000,-. Dit komt vervolgens neer op een gemeentelijke bijdrage voor 2022 van €1.737.000,- ten opzicht van €1.714.000,- in 2021. De verhoging van €23.000,- is in gemeentelijke kadernota 2022 – 2025 meegenomen.

RAADSVOORSTEL 23818-2021

3

Planning De zienswijze van de gemeenteraad op de Concept Programmabegroting 2022 – 2025 moet voor 24 juni a.s. kenbaar zijn gemaakt aan de VNOG. De VNOG zal zo snel mogelijk, na uw besluit, per brief in kennis worden gesteld. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel. Mocht u als gemeenteraad tijdens de raadscommissie op 25 mei of tijdens de raadsvergadering van 8 juni tot een andere zienswijze komen, zal de bijgevoegde brief zo snel mogelijk worden aangepast en verzonden worden richting de VNOG. De definitieve Jaarstukken 2020 en Concept Programmabegroting 2022 – 2025 worden behandeld in de vergadering van het AB van de VNOG op 24 juni a.s. Uw zienswijze wordt bij deze besluitvorming betrokken. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief VNOG met als onderwerp: Documenten VNOG ter behandeling. Voorlopige Jaarstukken 2020 VNOG. Concept programmabegroting 2022 – 2025 VNOG. Overzicht reacties gemeenten op Kadernota 2022 – 2025 VNOG. Brief met als onderwerp inhoudelijke reactie gemeenteraad Oost Gelre op Concept Programmabegroting 2022 – 2025 VNOG.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 23818-2021

4