rv programmabegroting oda 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp

: :

Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: :

12 Oriëntatie (groen) ODA begroting 2025, meerjarenbegroting 2026-2028 en voorlopige jaarstukken 2023 Wethouder Porskamp 28 mei 2024

Doel Gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de financiële stukken van de ODA. Hiermee kan invloed worden uitgeoefend op de activiteiten van de ODA.

Aanleiding Op 15 april 2024 zijn met een brief van de ODA de voorlopige jaarstukken 2023, de concept begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aangeboden. De jaarstukken 2023 zijn voorlopig omdat de accountant nog niet een accountantsverslag heeft kunnen schrijven. Deze wordt in juni verwacht en wordt mogelijk als nagezonden stuk toegevoegd. De jaarstukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen voor ter kennisname aangeboden. De concept begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 worden aan de gemeenteraad aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Verzocht is om de zienswijze voor 6 juni 2024 in te dienen. De concept stukken zijn echter niet van te voren met de financieel specialisten en opdrachtgevers van de gemeenten besproken. Reden hiervoor was gelegen in het feit dat de ODA veel tijd nodig had voor het opstellen van stukken voor het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH). Regionaal opdrachtgeversoverleg over de stukken heeft daarom later plaatsgevonden en om die reden kon een raadsbesluit niet tijdig worden aangeboden.

Voorstel aan de raad 1. Een zienswijze op de concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 ODA in te dienen waarin staat dat: - er wordt ingestemd met de concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 ODA; - de ODA niet met een begrotingswijziging 2025 mag komen waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen, niet anders dan gerelateerd aan de reguliere werkzaamheden en de gevraagde dienstverlening; - de ODA voor de jaren 2026 en verder kritisch moet kijken naar besparingen waarmee een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Kader Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige jaarstukken 2023 ter kennisname aangeboden aan de raad en wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 ODA.

Argumenten 1.1.De concept begroting is gebaseerd op de begroting 2024 en is beleidsarm. Er zijn diverse ontwikkelingen die maken dat de ODA de begroting 2025 summier en beleidsarm heeft gehouden. Zo worden de werkzaamheden nog berekend op basis van het huidige productenboek. Dit productenboek wordt geactualiseerd in verband met invoering van de Omgevingswet. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe risicoanalyse in het kader van deze wet, gebaseerd op Milieu Belastende Activiteiten (MBA’s) in plaats van inrichtingen. Wel is de loonindex en prijsindex verwerkt in de begroting.

RAADSVOORSTEL 26002-2024

1.2.ODA dient rekening te houden met bezuinigingen bij de gemeenten. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds voor de gemeente Oost Gelre met € 5,1 miljoen gekort. In de Kaderbrief 2025-2028 is aangegeven dat ook partijen zoals gemeenschappelijke regelingen, waaronder dus ook de ODA, maatregelen moeten kunnen doorvoeren om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling. In de begroting van de ODA onderkent zij het risico dat gemeenten een deel van de rijksbezuiniging afwentelen op de ODA. Hoewel de ODA zich geschaard ziet worden voor enkele nieuwe (deels onzekere) ontwikkelingen dient ook zij dus rekening te houden met de gewijzigde regelingen voor de gemeentelijke financiën.

Kanttekeningen 1.1.Er zijn de nodige (onzekere) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting. Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van toepassing. Het productenboek van de ODA is hier nog niet op afgestemd. De effecten van de verandering in de dienstverlening, zoals op de productie, workload en de doorlooptijden, worden gedurende 2024 pas duidelijk. Vanaf de zomer gaat de ODA e.e.a. goed monitoren waarna dit wordt vertaald in een aangepast productenboek. Het is dan ook onduidelijk wat de kostprijs van de verschillende producten gaat worden. De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor het toezicht op bedrijven. Dit omdat deze nu gebaseerd moet zijn op Milieu Belastende Activiteiten (MBA’s) in plaats van inrichtingen. De ODA kent een werkwijze van risico-, effect en naleefgericht toezicht op bedrijven. Hiervoor is in het verleden een risicoanalyse opgesteld welke nu in het kader van de Omgevingswet moet worden herzien. Deze nieuwe risicoanalyse zal de basis worden voor het Handhavingsprogramma (HUP) 2025 en verder. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen “Om de leefomgeving” en het daaropvolgende interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel (IBP) heeft het AB van de ODA op 1 april 2024 een Plan van Aanpak ingediend bij de staatssecretaris.

De ODA voldoet in ieder geval niet aan de robuustheidscriteria van pijler 1 van het IBP. Het is zeer de vraag wat het oordeel van de staatssecretaris is over het PvA van de ODA. Gevreesd wordt dat gestuurd wordt naar het hebben van minder omgevingsdiensten in het land. Op welke termijn hier duidelijkheid over te verwachten valt en wat de effecten zullen zijn is nu ongewis. Voor aanvragen om een omgevingsvergunning welke betrekking hebben op een of meer milieubelastende activiteit kunnen leges worden geheven. Voor het opstellen van de legesverordening 2025 wordt de optie van het in rekening brengen van leges voor milieubelastende activiteiten meegenomen. Gelet echter op het aantal aanvragen per jaar en de hoogte van in rekening te brengen bedragen is de opbrengst afgezet tegen de totale kosten voor de ODA marginaal te noemen.

Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten Begroting 2024 Gemeenschappelijke bijdrage 2024

€1.340.600

Begroting 2025 Gemeenschappelijke bijdrage 2025

€1.417.300

De gemeentelijke bijdrage is verwerkt in de begroting 2025.

RAADSVOORSTEL 26002-2024

2

Ten aanzien van de jaarstukken 2023: De (concept)jaarstukken ODA laten een positief resultaat zien van €335.000. Voor Oost Gelre is dat een bedrag van €42.900,- Het bedrag is verwerkt in de jaarrekening 2023. Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning De conceptbegroting ligt nu voor, voor het indienen van een zienswijze. Het dagelijks bestuur van de ODA verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begroting voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2025 vervolgens vóór 1 augustus 2024 vast.

Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Omschrijving Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2023 en concept begroting 2025 en 1 meerjarenbegroting 2026-2028 2 Concept jaarverslag 2023 Concept begroting 2025 en meerjarenbegroting 3 2026-2028

Openbaar

Toelichting

Ja Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 26002-2024

3