rv programmabegroting oda 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Titel

: :

Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : :

16 ODA begroting 2024, meerjarenbegroting 2025-2027, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 Oriëntatie (groen) Wethouder Porskamp 2 mei 2023

Inleiding De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft overeenkomstig de “Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek” aan de gemeenteraad de jaarstukken 2022, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening toegezonden. Deze stukken zijn conform de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) ter kennisname aangebonden. Tevens zijn de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024, meerjarenbegroting 2025-2026 aangeboden. De raad wordt ten aanzien van deze stukken, eveneens overeenkomstig de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging en de conceptbegroting naar voren te brengen.

Mogelijke beleidskeuzes 1. 2. 3. 4.

Een zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2023. Geen zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2023. Een zienswijze indienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Geen zienswijze indienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Beoogd effect Met het vaststellen van de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 kan de ODA de wettelijke milieutaken voor de gemeente Oost Gelre uitvoeren.

Argumenten 1.1. De gegeven verklaring en onderbouwing voor de begrotingswijziging is aannemelijk. De begrotingswijziging 2023 resulteert voor Oost Gelre in een stijging van € 103.300 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Voor een groot deel is de verklaring te vinden in de gestegen loonkosten. Ten tijde van het vaststellen van de begrotingswijziging lag er al een principeakkoord CAO gemeenten. Dit akkoord, welke op 5 april 2023 van kracht is geworden en ook van toepassing is op de ODA, leidt tot hogere kosten dan waarmee met de loonindex rekening werd gehouden. De gemiddelde stijging voor de ODA is 8,4% terwijl in de begroting rekening is gehouden met 2,3%. Ook de inhuurkosten vallen hoger uit. Voor de diverse diensten heeft er een aanpassing moeten plaatsvinden van een aantal normproducten, waardoor binnen het programma vergunningen extra fte benodigd is. Naast deze wijzigingen welke de nodige financiële consequenties hebben zijn er ook enkele kleine noodzakelijke aanpassingen die maken dat de bijdrage van de deelnemers moet worden bijgesteld. De in de begrotingswijziging gegeven onderbouwing geeft een reëel, herkenbaar beeld.

RAADSVOORSTEL 19480-2023

2.1. De omvang van het takenpakket en de aangehouden bedragen voor de programma’s zijn reëel. Op dit punt geven de voor Oost Gelre opgenomen bedragen voor de programma’s vergunningverlening en specialismen een gelijk beeld aan de ontwikkelingen op de afdeling Ruimte en Economie voor de teams Bouwen en RO. Ook het voor het programma toezicht & handhaving aangehouden bedrag is gelet op voorgaande jaren en de taakstelling aannemelijk. 2.2. Nieuwe taken en andere werkwijzen hebben de nodige invloed op de begroting. Bij met name het programma toezicht en handhaving zijn er enkele nieuwe taken erbij gekomen waarvoor extra capaciteit benodigd is. Zo wordt het toezicht voor het onderdeel energie verder uitgebreid met de controle op kantoren op energielabel C. En met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen de gemeenten er bodemtoezichtstaken bij welke nu nog bij de provincie liggen. Per 1 januari 2024 geldt er ook een regeling voor CO2 uitstoot door verkeer welke uitvoering ook bij omgevingsdiensten komt te liggen. En voor verkeer geldt ook nieuwe wetgeving voor geluid welke ook van toepassing is op industrielawaai. In de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025 - 2027 is inzichtelijk gemaakt wat de consequenties van de ontwikkeling zijn en hoe de ODA hierop anticipeert. 2.3.

Voor het uitvoeren van de taken en het moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria heeft de ODA voldoende budget nodig. De ODA, en de omgevingsdiensten in zijn algemeenheid, dienen aan minimale kwaliteitseisen te voldoen waaraan zij ook worden getoetst. Zo heeft de commissie van Aartsen geconstateerd dat er bij de omgevingsdiensten enige aandachtspunten liggen en is zij in haar eindrapport gekomen met 10 aanbevelingen. De te maken verbeterslagen hebben de nodige financiële consequenties. Ook de gemeenten meten de resultaten van de activiteiten o.a. af aan de van toepassing zijnde KPI’s. Te weinig capaciteit heeft nu al gevolgen op resultaten. Het mogelijk bijstellen van de begroting is onwenselijk. 2.4. De financiële paragrafen zijn voldoende weergegeven In de begroting zijn de verschillende onderdelen waaraan de verplichte paragrafen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording moeten voldoen weergegeven. De gemaakte keuzes, gegeven onderbouwing en de vertaalslag richting de financiële begroting geven een reëel beeld.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Begroting 2023 Gemeenschappelijke bijdrage 2023 Begrotingswijziging (1) 2023 Totale bijdrage 2023 (na wijziging)

€ 1.192.200 € 103.300 € 1.295.500

Het bedrag van € 103.300 wordt gedekt uit de reservering van € 1 miljoen en verwerkt in de 1e Bestuursrapportage. Begroting 2024 Gemeenschappelijke bijdrage 2024

€1.340.600

De gemeentelijke bijdrage voor 2024 is verwerkt in de begroting 2024. Jaarstukken 2022 In het jaarverslag 2022 is de tendens van de laatste jaren duidelijk waarneembaar. Het werk neemt telkens toe terwijl er een probleem is om extra personeel aan te trekken. Bij vergunningverlening en meldingen heeft dit ertoe geleidt dat het percentage voor tijdige afhandeling, gesteld op 90%, niet is gehaald. Bij toezicht en handhaving zijn meer controles als in 2021 afgerond. Hier is te lezen dat bij 83% van de controles een hercontrole niet nodig is geweest. Het naleefgedrag is goed te noemen. De ODA wijt dit toe

RAADSVOORSTEL 19480-2023

2

aan het meer branchegericht werken en aan meer voorlichting aan de bedrijven. Bij het programma specialismen heeft de ODA voor het extra werk gebruik moeten maken van de nodige externe inhuur. Door deze ontwikkelingen is het jaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 384.000. Overeenkomstig de door het AB van de ODA vastgestelde verrekensystematiek vindt verrekening met de partners plaats. De bijdrage van Oost Gelre in het tekort bedraagt €40.000. Het bedrag is verwerkt in de jaarrekening 2022. Planning Het dagelijks bestuur van de ODA verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 met de meerjarenbegroting voorzien van de zienswijzen aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting voor 15 juli 2023 vast. Het is wenselijk dat hiervoor de zienswijzen vroegtijdig bij de ODA bekend zijn. Daarom zullen wij na de raadscommissie van 23 mei 2023 een voorlopig conceptbesluit toezenden. Na afloop van de raadsvergadering van 6 juni 2023 wordt de ODA direct op de hoogte gesteld van het besluit. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de ODA op de hoogte gebracht van het besluit. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting ODA Bijlage 1: Jaarverslag boekjaar 2022 Bijlage 2: Controleverklaring accountant Bijlage 3: Begrotingswijziging 2023 Bijlage 4: Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Bijlage 5: Infographic jaarcijfers ODA 2022

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 19480-2023

3