rv programmabegroting oda 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

19 Programmabegroting ODA 2022 / Jaarstukken 2020 Oriëntatie (groen) Wethouder Porskamp 4 mei 2021

Inleiding De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft overeenkomstig de “Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek” aan de gemeenteraad de jaarstukken 2020, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening toegezonden. Naast deze stukken worden aan de raad tevens de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 aangeboden. De raad wordt daarbij, overeenkomstig de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 35, lid 3), in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de concept begroting naar voren te brengen. De ODA heeft 2020 met een positief resultaat afgesloten. De opbrengsten waren hoger en er zijn minder kosten gemaakt. Bij de uitgaven hebben enkele activiteiten niet plaatsgevonden. Hierdoor is een batig saldo ontstaan en is besloten een deel, overeenkomstig de door het AB bepaalde verrekensystematiek, aan de partners uit te keren. Voor Oost Gelre is dit een bedrag van € 54.230. Voor de begroting 2021 heeft de raad op 9 juni 2020 besloten een zienswijze in te dienen waarin is aangegeven dat de bijdrage van de gemeente Oost Gelre met € 100.000 moest worden verlaagd. Deze taakstelling wordt gehaald door zelf een medewerker milieu in dienst te nemen en door de controles rondom de Zwarte Cross anders in te richten.

In totaal zal toch de jaarlijkse bijdrage van Oost Gelre stijgen door extra werkzaamheden welke toe te schrijven zijn aan de toename van bouwactiviteiten. Hier staan dan wel extra legesinkomsten tegenover. Voor de begroting 2022 zijn op 3 december 2020 door het algemeen bestuur de uitgangspunten vastgesteld. De ODA werkt op basis van outputfinanciering, gebaseerd op een geraamd aantal producten afgenomen in voorgaande jaren. Voor nieuw beleid is in de begroting rekening gehouden met de door de gemeenten op te stellen Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. De gemeenten krijgen daarbij op milieugebied meer beleidsvrijheid. Daardoor wordt er een extra workload verwacht. Door wijzigingen in de wetgeving geluid wordt extra werk voorzien en met de komst van de Omgevingswet komt een deel van de bodemtaken van de provincie te vervallen en komen deze bij de ODA te liggen. Bij het programma toezicht en handhaving gaat meer gewerkt worden op basis van brancheplannen waardoor er meer contactmomenten zijn met de bedrijven en het toezicht efficiënter wordt. De aanpassingen van de loon- en prijsindex zijn gebaseerd op de informatie van de septembercirculaire. Voor 2022 gaf deze een loonindexatie aan van 1,5% en een prijsindexatie van eveneens 1,5%.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van de ODA. 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van de ODA.

RAADSVOORSTEL 26536-2021

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Beoogd effect Met het vaststellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2025 kan de ODA de wettelijke milieutaken voor de gemeente Oost Gelre uitvoeren.

Argumenten 1.1. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de ODA haar milieutaken voor Oost Gelre uitvoeren. Voor de gemeentelijke milieutaken wordt volledig een beroep gedaan op de ODA. Dit geldt zowel voor het basistakkenpakket dat wettelijk bepaald bij omgevingsdiensten moet zijn ondergebracht als ook voor de milieubeleidstaken. 1.2. De aangehouden bedragen voor de programma’s zijn aannemelijk en verklaarbaar. Op dit punt geven de voor Oost Gelre opgenomen bedragen voor de programma’s vergunningverlening en specialismen een gelijke trend weer overeenkomstig de ontwikkelingen op de afdeling Omgeving voor de onderdelen Bouwen en RO. Ook het voor het programma toezicht & handhaving aangehouden bedrag geeft een aannemelijk beeld gelet op de onderbouwing en het beeld van voorgaande jaren en de gemaakte afspraken. 1.3. De begroting is beoordeeld door financiële specialisten van de partners. De financieel specialisten hebben hun akkoord voor het geheel gegeven. Het programma, de activiteiten, de financiën inclusief onderbouwing zijn van voldoende kwaliteit. De onzekerheden, zoals door invoering nieuwe Omgevingswet met nieuwe processen, ICT en wijzigingen in vragen en producten zijn benoemd. De kosten voor ICT-ondersteuning vanuit Doetinchem zijn structureel hoger en daardoor in 2022 hoger begroot.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten De Algemene Reserve per 1-1-2020 was € 279.934 positief. Door het negatieve bestemmingsresultaat 2019 ad € 667.926 werd dit negatief, waarna de deelnemers € 495.000 hebben bijgestort om de reserve weer op een positief niveau te brengen. Eind 2020 is het batig saldo: € 538.000 en stelt het Dagelijks Bestuur voor om € 100.000 aan Bestemmingsreserve Omgevingswet en € 43.000 aan de Algemene Reserve toe te voegen en € 395.000 aan de Partners uit te keren (€ 54.230 aan Gemeente Oost Gelre). Gezien het weerstandsvermogen en alle toelichtingen in het Jaarverslag 2020 en de Begroting 2022 e.v. lijkt dit verantwoord. Planning Het dagelijks bestuur van de ODA verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begroting voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting voor 1 augustus 2021 vast. Het is wenselijk dat de zienswijzen vroegtijdig bij de ODA bekend zijn. Daarom zullen wij na de raadscommissie van 25 mei een voorlopig conceptbesluit toezenden. Na afloop van de raadsvergadering van 8 juni wordt de ODA direct op de hoogte gesteld van het besluit.

RAADSVOORSTEL 26536-2021

2

Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de ODA op de hoogte gebracht van het besluit. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 jaarstukken 2020 accountantsverklaring aanbiedingsbrief infographic activiteiten 2020

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 26536-2021

3