rv programmabegroting ggd nog 2026

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

12 Oriëntatie (groen) GGD NOG conceptprogrammabegroting 2026 Wethouder Dusseldorp 6 mei 2025

Doel Invloed uitoefenen op de GGD NOG voor het jaar 2026.

Aanleiding De GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 -18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere (maatwerk)producten aan. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat de GGD NOG de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het volgende jaar aan de raden toestuurt (art. 34b Wgr).

Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op het concept van de Programmabegroting 2026 GGD NOG (Noord- en Oost- Gelderland).

Kader Wet publieke gezondheid en Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten 1.1. Het concept van de programmabegroting 2026 is in lijn met kaders en doelen en zienswijzen uitgangspuntennota. De conceptprogrammabegroting is opgesteld in lijn met de eerder vastgestelde kaders, doelen en de uitgangspunten uit de uitgangspuntennota. De ontvangen zienswijzen ondersteunen grotendeels de inhoud van de Uitgangspuntennota. Een deel van de opmerkingen uit de zienswijzen sluit daarnaast aan bij trajecten die inmiddels door de GGD in gang zijn gezet. 1.2. Kritische signalen hebben geleid tot concrete verbetertrajecten. De afgelopen jaren hebben de gemeenten via zienswijzen en tijdens diverse overleggen (ambtelijk, financieel en binnen het algemeen bestuur (AB) van GGD NOG) kritische signalen afgegeven over de uitvoering en koers van de GGD NOG. Deze signalen hebben geleid tot het opstarten van concrete trajecten: - Technische bijeenkomsten gericht op het verkennen van bezuinigingsscenario’s op basistaken GGD NOG 2026; - Werkgroep voor het doorontwikkelen van de product- en dienstencatalogus met het toevoegen van kengetallen en indicatoren. Kengetallen: de frequentie of het volume van levering voor een dienst of een product Outcome indicatoren: relevante gezondheidsuitkomsten gerelateerd aan het product of de dienst.

RAADSVOORSTEL 21151-2025

Kanttekeningen 1.1. Landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen leiden tot onzekerheid en financiële risico’s binnen het domein Publieke Gezondheid. De dynamiek rondom Publieke Gezondheid brengt op dit moment meerdere onzekerheden met zich mee, die gelijktijdig optreden en mogelijk impact hebben op de bedrijfsvoering van de GGD NOG. Deze ontwikkelingen brengen mogelijk financiële tegenvallers met zich mee: - Pandemische paraatheid: Er is onzekerheid over de structurele bekostiging; - Forensische geneeskunde: Medische arrestantenzorg maakt deel uit van het pakket forensische geneeskunde. Vorig jaar heeft de Politie de Medische arrestantenzorg aanbesteed. Na enkele malen uitstel is februari jl. de gunningsuitslag bekend geworden. In heel Nederland is de Medische arrestantenzorg aan geen enkele GGD gegund. Op dit moment wordt de (financiële) impact uitgewerkt. - Toekomst Jeugdgezondheidszorg (JGZ): In de regio Noord- en Oost-Gelderland is - anders dan in de meeste regio's - de jeugdgezondheidszorg voor 0-18-jarigen, verdeeld over vier private zorgorganisaties en de GGD. Dit brengt inhoudelijke, organisatorische en financiële uitdagingen met zich mee. 1.2. De inwonerbijdrage 2026 voor Oost Gelre wijkt iets af met het bedrag genoemd in de uitgangspuntennota. De inwonerbijdrage is in 2026 € 704.379 voor Oost Gelre. Dit wijkt iets af bij de bijdrage opgenomen in de uitgangspuntennota.

Dit heeft ermee te maken dat de peildatum aantal inwoners voor de uitgangspuntennota 31-8-2024 is. Voor de begroting is deze peildatum aangepast naar 31-12-2024. Voor Oost Gelre betekent dit een stijging van 64 inwoners, een financieel effect van € 1.501. 1.3. Naast de conceptbegroting heeft de GGD NOG de jaarstukken ter informatie aangeboden. Samengevat komen de jaarstukken op het volgende neer: De prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2024 zijn in grote lijnen gerealiseerd. Het Jaarverslag 2024 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2024 grotendeels zijn behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn in grote lijnen gerealiseerd. De jaarstukken 2024 laten een negatief resultaat zien van € 170.0000 In de jaarstukken 2024 wordt gesproken over een negatief financieel resultaat van € 170.000. In werkelijkheid gaat het om een bedrag van € 270.000. De GGD NOG heeft het negatief financieel resultaat kunnen bijstellen door een bedrag uit de post onvoorzien op te nemen. Daarnaast wordt er voorgesteld om een deel van het negatieve resultaat in rekening te brengen bij de gemeenten. Er wordt voorgesteld om € 46.000 te onttrekken aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is; en € 124.000 op basis van inwoneraantallen in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten, exclusief gemeente Apeldoorn.

De gemeenten worden separaat geïnformeerd over het nog te betalen bedrag over 2024. De accountant is voornemens een goedgekeurde controleverklaring op getrouwheid af te geven. Naar het oordeel van de accountant staan er in de jaarrekening geen posten groter dan de goedkeuringstolerantie (3 % voor onzekerheden) die niet met voldoende zekerheid kunnen worden gecontroleerd. De accountant toetst de getrouwheid van de jaarrekening en is voornemens een goedgekeurde controleverklaring op getrouwheid af te geven bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening. Zie verder de paragraaf Financiële aspecten onder Uitvoering.

Participatie Niet van toepassing.

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 21151-2025

2

Financiële aspecten Begroting GGD 2026: Op basis van de overeengekomen indexeringssystematiek is de indexering voor de inwonerbijdrage bepaald op 4,57%. De indexering leidt tot een inwonerbijdrage van € 11,137 per inwoner voor Publieke Gezondheid (= + € 0,491) en € 12,304 per inwoner voor Jeugdgezondheid voor 2026 (= + € 0,542). De bijdrage Publieke Gezondheid voor Oost Gelre bedraagt € 334.657 en voor Jeugdgezondheid € 369.721. De totale inwonerbijdrage voor Oost Gelre is voor 2026 € 704.379. Dit is een stijging van € 32.776 ten opzichte van 2025. Deze bedragen worden verwerkt bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2026-2029. De incidentele bijdrage voor GGD NOG Robuust vervalt per 2026. Jaar

Inwoners

Jeugdgezondheid

30.048

Publieke gezondheid € 334.657

2026 2025

GGD NOG Robuust €-

Totaal

€ 369.721

Totale inwonerbijdrage € 704.378

29.821

€ 319.085

€ 352.518

€ 671.603

€ 9.552

€ 681.155

€ 704.378

Jaarrekening 2024: De jaarstukken 2024 zijn ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2024 sluit af met een negatief resultaat van € 270.000. De post onvoorzien van € 100.000 wordt ingezet om het negatieve resultaat naar beneden bij te stellen. Het resultaat wat de GGD presenteert is € 170.000. Aan het AB van de GGD is voorgesteld om: 1. kennis te nemen van de rechtsmatigheidsverantwoording van het DB; 2. het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 vast te stellen; 3. het resultaat van € 170.000 negatief als volgt te dekken: a) € 46.000 te onttrekken aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is; b) € 124.000 op basis van inwoneraantallen te betalen door de deelnemende gemeenten exclusief gemeente Apeldoorn. (De gemeente Apeldoorn neemt geen jeugdgezondheid bij GGD NOG af.) Het negatieve resultaat over 2024 wordt veroorzaakt op de jeugdgezondheid: - Hogere lasten doordat de GGD meer ruimtes moet huren voor Jeugdgezondheidszorg om de kinderen te kunnen zien. De medewerkers van de GGD kunnen nog maar beperkt gebruik maken van ruimtes in scholen waardoor er meer locaties gehuurd moest worden. - De GGD heeft de software voor het kinddossier Europees moeten aanbesteden. Uit deze aanbesteding is een ander pakket gekomen. De implementatie heeft extra inzet van medewerkers gevraagd waardoor de lasten stijgen.

- Lasten voor uitgevoerde taken door Jeugdgezondheid voor statushouders zijn niet in rekening gebracht bij de gemeenten. Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door de raad zullen wij het dagelijks bestuur op de hoogte brengen van het besluit. In de brief zullen wij aangeven dat de raad van Oost Gelre gezien de veelheid en complexiteit van de lopende ontwikkelingen ervoor kiest op dit moment geen zienswijze in te dienen, maar dat we de situatie wel met aandacht blijven volgen en het tevens op prijs stellen om op de hoogte te worden gehouden. Planning Gemeenteraden hebben tot 8 juli 2025 de tijd om zienswijzen in te dienen op het concept van de programmabegroting 2026. Het AB stelt op 10 september 2025 de Programmabegroting 2026 vast.

RAADSVOORSTEL 21151-2025

3

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1 2 3 4 5 6

Omschrijving Concept-Programmabegroting 2026 GGD Noord- en Oost-Gelderland Verzamelbundel zienswijzen raden op de Uitgangspuntennota 2026 GGD NOG Zienswijzen gemeenten per onderwerp op Uitgangspuntennota 2026 Jaarstukken 2024 adviesnota AB 10 april 2025 Jaarrekening 2024 GGD Noord- en OostGelderland (w.g.) Accountantsverslag 2024 GGD Noord- en OostGelderland (w.g.)

Openbaar Ja

Toelichting

Ja Ja Ja Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 21151-2025

4