rv programmabegroting ggd nog 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

15 Oriëntatie (groen) GGD NOG jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025 Wethouder Dusseldorp 30 april 2024

Doel Een vastgestelde Programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG), waarin de belangen van gemeente Oost Gelre zijn meegenomen. Met een vastgestelde Programmabegroting kan de GGD de taken uitvoeren voor onze gemeente die wij in het kader van de Wet publieke gezondheid moeten uitvoeren. Aanleiding De GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 -18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere (maatwerk)producten aan. De procedure ten aanzien van de programmabegroting 2025 van de GGD NOG is geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Op grond van deze procedure kan de raad binnen 12 weken een zienswijze bij de GGD NOG kenbaar maken. Voorstel aan de raad 1.

Een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland met daarin het volgende: - in te stemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025 - rekening te houden met de gevolgen van het ravijnjaar 2026 op de financiële bijdrage van de gemeente in 2026; - het verzoek aan de GGD NOG om de Planning en Control (P&C) in 2025 door te ontwikkelen; - het verzoek aan de GGD NOG om inzichtelijk te maken welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) taken zij uit de inwonersbijdrage uitvoeren en welke vanuit eventuele plustaken; - het verzoek aan de GGD NOG om het gesprek te voeren over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. Kader De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid verplicht om een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De portefeuillehouders volksgezondheid van de 22 deelnemende gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD NOG. Argumenten 1.1. De indexeringssystematiek is door het AB vastgesteld. In het AB van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 7,48%. Dit is 0,23% meer dan in de Uitgangspuntennota stond, aangezien abusievelijk van een onjuiste tabel was uitgegaan. De 7,48% is in lijn met eerder vermelde afspraken.

Geadviseerd wordt in te stemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage voor 2025 en daarbij de kanttekening, zoals aangegeven in de zienwijze, mee te geven. Hiermee geeft de gemeente Oost Gelre

RAADSVOORSTEL 18664-2024

onder andere aan dat in 2026 de uitkering van het gemeentefonds fors lager zal zijn en vraagt de GGD hier alvast rekening mee te houden. 1.2. De GGD NOG wordt verzocht om de planning en control-cyclus in 2025 door te ontwikkelen. De GGD NOG benoemt in de Programmabegroting de speerpunten in de verschillende programma's voor 2025. Echter zijn de speerpunten abstract weergegeven. Er is behoefte aan verdere concretisering van de speerpunten. Daarnaast komen de vier hoofdthema's (Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, Mentale gezondheid, Gezonde leefstijl en Gezonde fysieke en sociale leefomgeving) uit de Bestuursagenda nog minimaal terug in de speerpunten. Het verzoek aan de GGD NOG is om de planning en control-cyclus in 2025 door te ontwikkelen en het resultaat hiervan weer te geven in de Programmabegroting 2026. 1.3. De GGD NOG wordt verzocht inzicht te geven in welke taken zij vanuit welke verantwoordelijkheid invullen. De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). De GGD NOG heeft vanoudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over Publieke Gezondheid. Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonersbijdrage.

Verzocht wordt inzicht te geven in welke taken de GGD NOG voor het GALA en IZA uitvoert en welke taken zij vanuit de inwonersbijdrage en vanuit eventuele plustaken uitvoert. 1.4. Vanwege diverse ontwikkelingen is het wenselijk de weerstandscapaciteit en risico's opnieuw in kaart te brengen. De weerstandscapaciteit en risico’s zijn in november 2018 door het AB vastgesteld. Tijden zijn veranderd door onder andere de uitbraak van de Covid pandemie, de verdere digitalisering en de arbeidsmarktontwikkelingen. Het is wenselijk om het gesprek opnieuw te voeren over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. Kanttekeningen 1.1 Er is door de accountant nog geen goedkeurende controleverklaring verstrekt. De accountant is voornemens voor deze jaarstukken een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Op dit moment is echter nog sprake van verschil tussen de wetgeving voor decentrale overheden en de geldende accountantsnormen. Hierdoor is voor de accountant niet duidelijk welke verklaring moet worden afgegeven en heeft daarom de controleverklaring nog niet getekend. In bijlage 2a. is de toelichting van de accountant toegevoegd. 1.2 Er is sprake van een positief resultaat van de jaarrekening 2023 mede door de hogere inwonersbijdrage. Het positief resultaat wordt mede veroorzaakt doordat de extra inwonerbijdrage door de hogere indexering niet volledig is besteed.

Het saldo daarvan is € 289.000. In het voorstel destijds is besloten dat het restant wat niet besteed is, terugvloeit naar de gemeenten. In de resultaatbestemming wordt nu ‘maar’ € 200.000 uitgekeerd aan de gemeenten. Dat is niet conform afspraak. Participatie Niet van toepassing

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing Financiële aspecten - Begroting GGD 2025: Op basis van de overeengekomen indexeringssystematiek is de indexering voor de inwonerbijdrage bepaald op 7,48%. De indexering leidt tot een inwonerbijdrage van € 10,646 per inwoner voor Publieke Gezondheid en € 11,762 per inwoner voor Jeugdgezondheid voor 2025. De bijdrage Publieke Gezondheid voor Oost Gelre bedraagt € 319.085 en voor Jeugdgezondheid € 352.518. De totale inwonerbijdrage voor Oost Gelre is voor 2025 € 671.603. Deze bedragen worden verwerkt bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2025-2028.

RAADSVOORSTEL 18664-2024

2

Naast de structurele inwonerbijdrage, is er ook een incidentele bijdrage voor GGD NOG Robuust. Voor 2025 is deze bijdrage voor Oost Gelre € 9.586. Deze bijdrage vervalt na 2026. Voor de gemeente Oost Gelre betekent dit een stijging voor de bijdrage Publieke Gezondheid van € 0,960 per inwoner (van € 9,686 naar € 10,646). De bijdrage Jeugdgezondheid stijgt met € 0,922 per inwoner (van € 10,840 naar € 11,762). De totale structurele inwonerbijdrage van Oost Gelre is totaal € 671.603 voor 2025. Dit is een stijging van € 59.109 ten opzichte van 2024.

Publieke Jaar Inwoners gezondheid 2025 29.821 € 319.085 2024 29.840 € 289.018

Inwonerbijdrage GGD NOG 2024-2025 Totale Jeugdgezondheid inwonerbijdrage € 352.518 € 671.603 € 323.476 € 612.494

GGD NOG Robuust € 9.586 € 14.379

Totaal € 681.189 € 626.873

- Jaarrekening 2023 De jaarstukken 2023 zijn ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 910.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de hogere renteopbrengst, het niet volledig hoeven in te zetten van de indexatie en lagere lasten door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. Aan het AB is voorgesteld om: - €19.000 toe te voegen aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is; - €261.000 toe te voegen aan de reserve NOG robuust om achterstanden bij bedrijfsvoering in te halen; - € 430.000 toe te voegen aan de reserve personele lasten om de kosten als gevolg van de invoering van functiewaarderingssysteem HR21 op te vangen en om in 2024 de ziektevervanging op te vangen; - €200.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. De € 200.000 die naar de gemeente wordt uitbetaald is een deel van de extra inwonerbijdrage die de gemeente beschikbaar heeft gesteld om de hogere indexering bij de GGD op te vangen (september 2022). Van de totale extra inwonerbijdrage voor de hogere indexering is € 280.000 niet ingezet door de GGD. Niet het volledige deel vloeit dus direct terug naar de gemeenten. Personele aspecten Niet van toepassing Communicatie Het besluit van de gemeenteraad Oost Gelre wordt bekend gemaakt aan de GGD NOG.

Planning Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de raden van de gemeenten een termijn van 12 weken om een zienswijze op de programmabegroting 2025 in te dienen. De zienswijzetermijn loopt tot 2 juli 2024. Het AB van de GGD beslist op 12 september 2024 over de Programmabegroting 2025. Evaluatie In het AB van de GGD NOG wordt het gehele jaar door de inhoudelijke en financiële voortgang besproken en zo nodig bijgesteld.

RAADSVOORSTEL 18664-2024

3

Bijlage(n) Omschrijving 1 Jaarstukken 2023 2 GGD Accountantsverslag concept 2024 03 12 (2a) Bijlage 2a. toelichting accountant op 2a controleverklaring Concept Programmabegroting 2025 GGD 3 Noord- en Oost-Gelderland

Openbaar Ja Ja

Toelichting

Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 18664-2024

4