rv programmabegroting ggd nog 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

16 GGD NOG programmabegroting 2024, 7e wijziging GR en jaarstukken 2022 Oriëntatie (groen) Burgemeester Bronsvoort 9 mei 2023

Inleiding De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid verplicht om een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. De portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). Er zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een nieuw AB. Deze werkt aan het opstellen van een nieuw beleidskader. De raad wordt gevraagd om voor 1 augustus 2023 een zienswijze te geven op het financiële en beleidsmatige kader voor de programmabegroting 2024 en op het ontwerp van de 7 e wijziging van de gemeenschappelijke regeling die noodzakelijk is door een aanpassing in de wet. Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van het kader voor de begroting en/of het ontwerp van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling wanneer deze bij meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur van de GGD NOG wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de voorstellen. Mogelijke beleidskeuzes 1. 2. 3. 4.

Een zienswijze indienen op de Programmabegroting 2024. Geen zienswijze indienen op de Programmabegroting 2024. Een zienswijze indienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Geen zienswijze indienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te brengen op de conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en OostGelderland. 2. Geen zienswijze in te brengen op het ontwerp van de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Beoogd effect Met het geven van een zienswijze op de programmabegroting 2024 kan de inbreng van de gemeente Oost Gelre meegewogen worden in de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GGD NOG. Argumenten 1.1. De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en zienswijzen uitgangspuntenbrief. De programmabegroting 2024 bevat vijf inhoudelijke programma’s: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste actuele beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. Deze sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023 en bijbehorende indicatoren in afwachting van de Bestuursagenda 2023-2027: - NOG gezondere jeugd - NOG gezondere leefomgeving - NOG gezonder oud worden - NOG gezondere leefstijl. De aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen en het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

RAADSVOORSTEL 17220-2023

De effecten van beleid en interventies zijn pas op de langere termijn zichtbaar. De resultaten zijn mede afhankelijk van andere partijen. De GGD is belangrijke partner bij de uitvoering van twee landelijke akkoorden die nu actueel zijn: het Gezond Actief leven Akkoord (GALA) en de gemeente gerelateerde onderwerpen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De voorlopige jaarstukken 2022 en conceptprogrammabegroting 2024 liggen nu voor. De raden hebben voor hun zienswijzen nu 12 weken i.p.v. 8 weken de tijd om hun zienswijzen in te dienen. Het DB moet de raden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd informeren over zijn oordeel over de zienswijzen. U heeft de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2024 ontvangen in de vorm van de Uitgangspuntenbrief d.d. 23 februari 2023 ruim voor het ultimatum van 30 april. 1.2. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG onze taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoeren. De gemeente heeft taken op het gebied van publieke gezondheid die zij verplicht is uit te voeren. Deze taken zijn ondergebracht bij de GGD NOG. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG deze taken in 2024 uitvoeren. Daarnaast kan zij haar wettelijke taken uitvoeren. 2.1. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd.

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling versterkt de legitimiteit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de taak van de raad. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrotingscyclus van de GGD NOG. Ook zijn een aantal andere artikelen gewijzigd/toegevoegd die de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming brengen met de wetswijziging. Kanttekeningen 1.1 Er is in 2024 geen compensatie meer voor het wegwerken van door Covid 19 opgelopen achterstanden. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten van de aanpak van COVID-19. Deze opdracht eindigt per 1 juli 2023. De kosten van het inhalen van door COVID-19 opgelopen achterstanden na 1 juli worden niet door VWS vergoed. De GGD wil dit binnen de begroting opvangen maar vindt het een risico voor het resultaat van 2023 en 2024. Het blijft onduidelijk om welke omvang het gaat. 1.2 Door het tekort van 2022 te dekken uit de algemene reserve van de GGD vraagt dit om een aanvulling van de algemene reserve in de komende jaren. Uitvoering Kosten Conceptprogrammabegroting 2024 GGD NOG Er zijn in het AB van november 2019 afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze systematiek wordt in de programmabegroting 2023 toegepast. De conceptprogrammabegroting 2024 gaat uit van het indexeringspercentage van 5,99%.

Het aantal inwoners van Oost Gelre bedroeg op 31 december 2022 29.840 inwoners; bij een inwonerbijdrage van afgerond € 20,53 voor 2024. De inwonerbijdrage houdt rekening met actuele ontwikkelingen en verplichtingen, zijnde de invoering van de Wet open overheid (Woo), de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 en een verhoging van de post onvoorzien. Daarnaast zijn middelen nodig voor het borgen van de informatieveiligheid binnen de organisatie. Naast de structurele inwonersbijdrage is er ook een incidentele bijdrage voor GGD NOG Robuust. Dit bedrag is voor Oost Gelre in 2024 € 14.379. De structurele bijdrage is € 612.494. Daarmee komt de totale bijdrage voor de GGD uit voor 2024 op € 626.873. Schematisch zien de bijdragen er als volgt uit: Jeugd Gezondheid € 298.891

Incidenteel (NOG Robuust) € 25.915

Totale bijdrage

2023

Publieke gezondheid € 262.723

2024

€ 289.018

€ 323.476

€14.379

€ 626.873

RAADVOORSTEL 17220-2023

€ 587.529

2

De gemeentelijke bijdrage wordt opgenomen in de programmabegroting 2024 van Oost Gelre. Jaarstukken 2022 De voorlopige jaarstukken 2022 zijn ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van € 487.000. De GGD stelt voor om deze middelen te dekken uit de algemene reserves. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2024. De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het voorwoord van de jaarstukken geeft een korte inhoudelijke samenvatting van 2022. Het jaar 2022 stond nog steeds in het teken van de aanpak van COVID-19. De kosten m.b.t. COVID-19 zijn gedeclareerd bij VWS voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage. Dit geldt ook voor de kosten voor het inhalen van de achterstanden en omzetderving. Er is gestart met de uitvoering van het programma “GGD NOG Robuust” wat uitvoering geeft aan zeven aandachtspunten voortvloeiend uit de takendiscussie. Sleutelbegrip vormt ‘samenwerking’. Dit geldt allereerst voor het vraaggericht werken van de GGD met gemeenten. Het geldt voor de inhoudelijke samenwerking met partijen. Maar het geldt ook in sterke mate voor samenwerking t.b.v. een efficiënte bedrijfsvoering. Dit is ingestoken vanuit financieel oogpunt maar ook gegeven de krapte op de arbeidsmarkt.

De accountant geeft een goedkeuring af op getrouwheid bij ongewijzigde jaarstukken en op de rechtmatigheid. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten op hoofdlijnen gehaald. Het publieksjaarverslag staat op www.ggdnog.nl. Planning De reactie op de conceptprogrammabegroting 2024 zal na besluitvorming worden verstuurd aan het DB van de GGD NOG. Het AB stelt de programmabegroting 2024 vast op 7 september 2023. De jaarstukken worden in juli 2023 vastgesteld door het AB. Daarna zullen deze verzonden worden aan de provincie Gelderland. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie In het AB van de GGD NOG wordt het gehele jaar door de inhoudelijke en financiële voortgang besproken en zo nodig bijgesteld.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Voorlopige jaarstukken 2022 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Conceptprogrammabegroting 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Concept 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Toelichting Modelbesluit colleges van B&W over de 7e wijziging van Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en OostGelderland

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADVOORSTEL 17220-2023

3