rv programmabegroting ggd nog 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

10 GGD NOG programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Oriëntatie (groen) Wethouder Hoenderboom 10 mei 2022

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voert voor Oost Gelre de taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Het gaat om wettelijke taken en wettelijke gemeentelijke taken die zij uitvoert voor de gemeente. Het betreft taken op het gebied van Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg (dit betreft infectieziekte bestrijding, medische milieukundige zorg, algemene technische hygiënezorg en psychosociale hulp bij rampen). Met de conceptprogrammabegroting stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD jaarlijks de beleids- en financiële kaders voor de GGD vast. In de begroting wordt per deelprogramma beschreven wat er gedaan gaat worden. Via de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. In deze begroting is de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD NOG, inclusief de reacties hierop van de aangesloten gemeenten, meegenomen. De zienswijze van Oost Gelre op de Uitgangspuntennota is daarbij ook verwerkt. De voorlopige jaarstukken 2021 zijn ter informatie toegezonden. Aan de raad wordt verzocht een eventuele zienswijze voor 7 juni 2022 in te dienen bij de GGD. De conceptprogrammabegroting 2023 is in lijn met de kaders en doelen uit de Bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspunten voor 2023. De programmabegroting bevat een aantal inhoudelijke programma’s.

Per programma zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. Zoals aangekondigd in de Uitgangspuntennota 2023, heeft het AB op 18 november 2021 besloten tot de uitvoering van het programma ‘GGD NOG Robuust’. Hiermee is ingestemd met het aanpakken van zeven aandachtspunten van de notitie ‘Koersnotitie in de praktijk brengen’. De uitvoering leidt tot een extra investering (structureel en incidenteel) die noodzakelijk wordt geacht om de GGD robuuster en daarmee toekomstbestendig te maken. Tevens besloot het AB op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. De GGD heeft deze kosten, zoals gebruikelijk en conform de voorstellen in de Uitgangspuntennota 2023, verwerkt in de 1e en 2e begrotingswijziging. COVID-19 beheerst al geruime tijd het werk van de GGD. De toekomstige ontwikkelingen zijn lastig te voorspellen. Dit vraagt flexibiliteit van de GGD-organisatie, zowel voor wat betreft het op- en afschalen van de capaciteit als voor de advisering. De kosten voor de uitvoering worden gedekt door het ministerie van VWS.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze inbrengen op de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD NOG en de bijbehorende begrotingswijzigingen. 2. Een zienswijze inbrengen op de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD NOG en de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Voorstel 1. Geen zienswijze inbrengen op de conceptprogrammabegroting 2023 van de GGD NOG en de bijbehorende begrotingswijzigingen.

RAADSVOORSTEL 26407-2022

Beoogd effect Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 van de GGD NOG kan de GGD de taken uitvoeren voor onze gemeente die wij in het kader van de Wet publieke gezondheid moeten uitvoeren.

Argumenten 1.1. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG onze taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoeren. De gemeente heeft taken op het gebied van publieke gezondheid die zij verplicht is uit te voeren. Deze taken zijn ondergebracht bij de GGD NOG. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG deze taken in 2023 uitvoeren. Daarnaast kan zij haar wettelijke taken uitvoeren. 1.2. De inhoudelijke koers van de GGD NOG sluit aan bij de Bestuursagenda 2019-2023 NOG gezonder. De GGD geeft in de programmabegroting de inhoudelijke koers aan voor 2023. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de bestuursagenda en bij de thema’s van het landelijk preventieakkoord 'Samen voor een gezonder Nederland’. 1.3. De voorlopige jaarstukken 2021 worden ter informatie toegezonden. De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 77.000. Dit is een positief saldo op het product publieke gezondheid asielzoekers. De GGD stelt voor om deze middelen te bestemmen als dekking voor de incidentele uitgaven voor het programma ‘GGD NOG Robuust’ en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dit verlaagt de incidentele kosten voor de gemeenten voor de periode 2023-2025.

De accountant geeft een goedkeuring af op getrouwheid bij ongewijzigde jaarstukken en op de rechtmatigheid. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten op hoofdlijnen gehaald. 1.4. ‘GGD NOG Robuust’ is de uitkomst van de takendiscussie en besluit van het AB. Het AB heeft op 18 november 2021 besloten tot de uitvoering van het programma ‘GGD NOG Robuust’. Het programma richt zich op het beter inspelen op de vraag van gemeenten en inwoners, afspraken met gemeenten vanuit partnership over de meerjarige uitvoering van specifieke taken, extra aandacht voor medische milieukunde in verband met de Omgevingswet 2023, verbeteringen op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie en tot slot maatregelen om goede medewerkers te werven en te binden aan de GGD. De uitvoering van het programma leidt nu tot een extra investering (structureel en incidenteel) die noodzakelijk wordt geacht om de GGD robuuster en daarmee toekomstbestendig te maken. Het AB heeft daarvoor de budgetten vastgesteld; € 565.000 structureel en € 562.000 incidenteel. Er loopt een onderzoek naar de verdere samenwerking met Het Service Centrum en met de VNOG. Mocht uit deze samenwerking een financieel voordeel ontstaan, dan wordt dit in mindering gebracht op ‘GGD NOG Robuust’. 1.5. Jeugdgezondheid (JG) adolescenten wordt beter geborgd als integraal onderdeel van de JG.

Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid en Besluit publieke gezondheid verplicht tot het aanbieden van jeugdgezondheidszorg overeenkomstig een vastgesteld basispakket. Er moet vanaf 1 januari 2015 ook een structureel aanbod worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Dit aanbod van JGadolescenten werd jarenlang als aparte taak gesubsidieerd. De GGD stelt voor om de financiering van deze taak vanaf 2023 op te nemen in de inwonerbijdrage, net zoals de overige JG-taken. Een herzien verdeelmodel zorgt er tegelijk voor dat de kosten evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. De verhoging van de inwonerbijdrage zal in 2023 voor Oost Gelre neer komen op € 16.804, maar daar tegenover staat een vermindering van de subsidie JG Adolescenten van € 16.882. 1.6. De indexeringssystematiek is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 21 november 2019 de aangepaste indexeringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van het volgende: - het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar; - de indexcijfers uit de CPB-kortetermijnraming van december;

RAADSVOORSTEL 26407-2022

2

-

de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).

De indexering wordt voor het jaar 2023 vastgesteld op 2,63%.

Kanttekeningen 1.1. De conceptprogrammabegroting 2023 gaat nog uit van het indexeringspercentage van 2,63% van september 2021. In maart 2022 heeft het CPB nieuwe cijfers gepubliceerd. Deze zijn aanzienlijk hoger dan de cijfers van september 2021. Met de nieuwe cijfers is er sprake van een indexering van 6,13% in plaats van de eerder berekende 2,63%. De situatie in de Oekraïne is voor een belangrijk deel de oorzaak van deze verhoging. De GGD zal de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Als het noodzakelijk is, komen zij met een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage. 1.2. De bestrijding van de coronacrisis heeft invloed op de GGD. COVID-19 beheerst al geruime tijd het werk van de GGD. Het is lastig te voorspellen wat de ontwikkelingen zijn. Dit vraagt flexibiliteit van de GGD-organisatie, zowel voor wat betreft het op- en afschalen van de capaciteit als voor de advisering. De kosten voor de uitvoering worden gedekt door het ministerie van VWS. COVID-19 heeft tevens de structurele problemen in de (publieke) gezondheid en de rol van de maatschappelijke oorzaken zichtbaar gemaakt. Het belang van preventie wordt benadrukt.

Uitvoering Kosten De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 ingestemd met de Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD. In de conceptprogrammabegroting 2023 is uitgegaan van een gewogen index van 2,63%. De bijdrage voor Publieke Gezondheid zal in 2023 € 248.178 bedragen. De bijdrage voor Jeugd Gezondheid zal in 2023 neerkomen op € 266.482. De totale bijdrage aan de GGD NOG voor 2023 is € 514.660. De structurele kosten voor GGD Robuust en voor de JG adolescenten zijn hier nog niet in meegenomen. De GGD heeft deze kosten, zoals gebruikelijk en conform de voorstellen in de Uitgangspuntennota 2023, verwerkt in de 1e en 2e begrotingswijziging. Inwonerbijdrage GGD NOG 2023 gemeente Oost Gelre (inclusief structurele kosten GGD Robuust en bijdrage JG adolescenten) Inwonerbijdrage GGD NOG 2023 Inwoners 31/12/21

Publieke gezondheid

Jeugd gezondheid

Totaal

GGD NOG Robuust

JG adolescenten

Totaal

29.607

€ 248.178

€ 266.482

€ 514.660

€ 13.432

€ 16.804

€ 544.896

Incidentele kosten volgens besluit van AB 18 november 2021 Incidentele bijdrage GGD Robuust Inwoners 31/12/21

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

29.607

0

€ 22.202

€ 14.340

€ 9.560

0

€ 46.102

Planning De raad moet voor 7 juni 2022 een eventuele zienswijze hebben ingediend. Deze wordt op 7 juli 2022 besproken in het Algemeen Bestuur. Wij zullen de GGD na de raadscommissie op 24 mei een voorlopig conceptbesluit toezenden. Na afloop van de raadsvergadering op 7 juni zal de GGD direct op de hoogte worden gesteld van het besluit. De brief zal daarna officieel worden verzonden. De GGD is hiervan op de hoogte.

RAADSVOORSTEL 26407-2022

3

Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de GGD NOG hiervan op de hoogte gebracht middels een brief. Daarin wordt het inhoudelijke en financiële standpunt ten aanzien van het besluit toegelicht. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen Aanbiedingsbrief DB m.b.t. conceptprogrammabegroting 2023, met bijlagen: - Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG - Adviesnota m.b.t. verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust – 1e begrotingswijziging 2023 - Toelichting 1e begrotingswijziging 2023 Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust - Adviesnota m.b.t. opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage – 2e begrotingswijziging 2023 - Toelichting 2e begrotingswijziging 2023 - opnemen van Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage - Overzicht subsidie en inwonerbijdrage 2023 JG Adolescenten Aanbiedingsbrief DB m.b.t. jaarstukken 2020, met bijlagen: - Adviesnota m.b.t. jaarstukken 2021 - Jaarstukken 2021 GGD NOG - Accountantsverslag 2021 GGD NOG

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 26407-2022

4