rv programmabegroting fijnder 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

12 Fijnder programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Oriëntatie (groen) Wethouder Dusseldorp 30 mei 2023

Inleiding De raad wordt op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2024. Het Algemeen Bestuur van Fijnder is voornemens deze vast te stellen tijdens haar vergadering op 13 september 2023. Daarnaast heeft overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenschappelijke regeling Fijnder de jaarstukken ter kennisgeving over 2022 naar de deelnemende gemeenten gezonden. Daarmee worden de leden van de gemeenschappelijke regelingen in staat gesteld om kennis te nemen van het gevoerde beleid en de jaarrekening over het afgelopen jaar. In de bijlage treft u de jaarrekening over 2022 aan.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de begroting 2024 van Fijnder. 2. Een zienswijze indienen op de begroting 2024 van Fijnder.

Voorstel 1. Geen zienswijze indienen op de begroting 2024 van Fijnder.

Beoogd effect Fijnder duidelijkheid geven over de Programmabegroting 2024 en het te voeren beleid.

Argumenten 1.1. De programmabegroting 2024 is gebaseerd op de in de kadernota 2024 vastgestelde uitgangspunten. De basis van de begroting wordt gevormd door het bestaande beleid van Fijnder op 1 januari 2023. De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2024-2027 zijn verwerkt in de begroting. Uw raad heeft al kennis genomen van de kadernota 2024-2027. 1.2. De ingezette lijn met betrekking tot de integrale dienstverlening in samenwerking met de lokale gemeentelijke teams (Samen aan het stuur) wordt met deze begroting verder doorontwikkeld. Fijnder heeft hiervoor drie uitvoeringsprogramma’s opgesteld: 1. Programma Werk en Activering: Het re-integreren van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering (inclusief nieuw Beschut), maar ook van niet-uitkeringsontvangers en het matchen en detacheren van Wsw-medewerkers. Het activeren van cliënten voor wie de stap naar betaald werk vooralsnog niet mogelijk is. Het inzetten van re-integratie instrumenten om cliënten stappen te laten zetten in hun ontwikkeling; 2. Programma Inkomen: Het verlenen van bijstand of leefgeld voor levensonderhoud aan cliënten die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. De inzet van Fijnder is tevens gericht op het voorkomen dat personen die een uitkering aanvragen deze ten onrechte krijgen (poortwachtersfunctie); 3.

Programma Ondersteuning: Het bieden van een financieel vangnet voor inwoners die onvoorziene kosten hebben en door buitengewone omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn

RAADSVOORSTEL 23768-2023

geraakt of willen participeren in de samenleving. Het minimabeleid is in de drie samenwerkende gemeenten voor een deel lokaal vormgegeven en kan dan ook tot enigszins verschillende uitkomsten leiden voor de betreffende inwoners. 1.3. De verdeling van de uitvoeringskosten is volgens afspraak gebaseerd op het aantal cliënten dat Fijnder per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingjaar. De verdeelsleutel valt hoger uit voor Oost Gelre dan in 2023. De verdeelsleutel was in 2023 24,2%. In 2024 is deze 25,1%. In de financiële paragraaf treft u de verdeling en bijdrage van de gemeente Oost Gelre in de uitvoeringskosten aan. 1.4. De programmabegroting 2024 geeft op basis van bovenstaande argumenten geen aanleiding om daarop een zienswijze in te dienen. Door geen zienswijze op de begroting kenbaar te maken, wordt ingestemd met de voorliggende begroting en uitvoering gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde vereisten. Bovendien worden daarmee de financiële kaders vastgesteld voor het beleid binnen Fijnder.

Kanttekeningen 1.1. De jaarrekening is door Fijnder ter kennisname aangeboden. Het resultaat op de bedrijfsvoering ofwel het gerealiseerde resultaat 2022 betreft een positief saldo van € 399.000. Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan lagere incidentele kosten voor Samen aan het Stuur, lagere personeelskosten en vertraging in de uitvoering van ICT-projecten. Ook zijn incidentele budgetten vanuit rijk en regio optimaal benut. De dienstverlening van Fijnder is op orde. Het aantal uitkeringen daalde met 0,4% van 278 naar 277. Ondanks een lagere uitstroom is het totaal van het bijstandsvolume in 2022 afgenomen doordat de instroom sterker is afgenomen. De daling van de instroom werd voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom vanuit de WW. De pilot werkaanvaardingspremie die in Oost Gelre sinds 2019 van kracht was, is sinds maart 2022 een structureel instrument geworden. De werkaanvaardingspremie wordt in de gemeente Oost Gelre ingezet als stimulans om werk te aanvaarden. Inwoners komen in aanmerking voor deze premie wanneer zij 21 jaar of ouder zijn, minimaal drie maanden een uitkering hebben ontvangen, deze premie nog niet eerder hebben 10 ontvangen en volledig uitkeringsonafhankelijk worden door werkaanvaarding. In totaal is aan 25 cliënten de eerste tranche van de premie uitgekeerd en aan 28 cliënten de tweede tranche uitgekeerd.

De accountant zal een goedkeurend oordeel geven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening 2022 door het Algemeen Bestuur. Dit oordeel is opgenomen in het bijgevoegde accountantsverslag.

Uitvoering Kosten De uitvoeringskosten van Fijnder worden jaarlijks opnieuw bepaald op basis van het aantal cliënten dat Fijnder per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingjaar.

Ten opzichte van de begroting 2023 na de 1e wijziging is het lastenniveau van de begroting 2024 fors gestegen. Dit wordt verklaard doordat in 2023 grote prijs- en loonontwikkelingen hebben plaatsgevonden die doorwerken in de begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027. Denk hierbij aan de doorwerking van de nieuwe CAO en hogere indexatie van leveranciers. Ook is de dienstverlening van Fijnder uitgebreid met nieuwe taken, zoals verstrekking van leefgeld aan ontheemde Oekraïners en de

RAADSVOORSTEL 23768-2023

2

voorliggende voorziening ontwikkelgerichte dagbesteding. Daarnaast is de taakstelling voor statushouders flink gestegen, wat leidt tot hogere lasten. De bijdrage aan Fijnder zoals opgenomen in de begroting 2024, wordt verwerkt in de programmabegroting 2024-2027 van de gemeente. Planning Op 13 september 2023 vindt besluitvorming over de programmabegroting 2024 plaats door het Algemeen Bestuur van Fijnder. Communicatie Het besluit van de raad wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Begroting 2024 Fijnder Aanbiedingsbrief begroting 2024 Fijnder Jaarrekening 2022 Fijnder Aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 Fijnder

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 23768-2023

3