rv programmabegroting ecal 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

10 ECAL programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Oriëntatie (groen) Wethouder Hoenderboom 30 mei 2023

Inleiding Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarstukken over 2022 en de programmabegroting voor 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) ontvangen. In de vergadering van 22 juni van het algemeen bestuur van het ECAL zal de begroting worden besproken. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de gepresenteerde begroting voor het komende jaar.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de programmabegroting 2024. 2. Een zienswijze indienen op de programmabegroting 2024.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Beoogd effect Inzicht in de begroting voor 2024 van het ECAL en inzicht in welke financiële bijdrage van de gemeente hiervoor nodig is.

Argumenten 1.1. De voorgestelde stijging wijkt af van de afspraken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling, maar is te verklaren. De hoogte van de bijdrage was in principe voor vier jaar (2023-2026) vastgezet. De afgelopen periode (eind 2022-begin 2023) heeft uitgewezen dat de kosten – met name energiekosten vanaf eind 2022 en loonkosten vanaf 2023 - dusdanig zijn gestegen, dat het Dagelijks Bestuur heeft moeten besluiten tot een aanpassing van de conceptbegroting 2024. Dit houdt in dat de meterprijs waarop de meerjarenbegroting 2023-2026 was gebaseerd wordt verhoogd vanaf begrotingsjaar 2024. (In 2023 zullen de toegenomen kosten worden afgedekt uit de algemene reserve.)

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten De bijdragen van de acht aangesloten gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters fysieke archief dat de gemeenten hebben overgedragen aan het ECAL. Deze bijdragen waren voor 4 jaar vastgesteld (2023-2026). Als uitgangspunt was een meterprijs van € 143,63 gehanteerd voor het aantal meters

RAADSVOORSTEL 23939-2023

archief. Met ingang van 2024 wordt deze prijs verhoogd naar € 162,88. Het ECAL beheert verder de archieven van de Regio Achterhoek, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Laborijn en Hameland. Deze gemeenschappelijke regelingen betalen ook op basis van een meterprijs van € 162,88. Planning De begroting 2024 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het ECAL van 22 juni 2023 behandeld. Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het ECAL hiervan op de hoogte gesteld. Evaluatie Niet van toepassing

Bijlagen 1. Begroting 2024 2. Jaarstukkken 2022 3. Notitie m.b.t. jaarstukken 2022 ECAL

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 23939-2023

2