rv programmabegroting 2025-2028

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

4 Oriëntatie (groen) Programmabegroting 2025-2028 Wethouder Schutten 1 oktober 2024

Doel Beleidsvoornemens en de financiële uitwerking voor 2025 aan te geven.

Aanleiding De Programmabegroting 2025-2028 is het document waarin de beleidsvoornemens voor 2025 nader uitgewerkt worden met een financiële vertaling daarvan. Die financiële vertaling laat zien dat wij een sluitende begroting voor het jaar 2025 kunnen presenteren. We hebben kritisch gekeken naar onze uitgaven; daar waar het mogelijk was, hebben we dit naar beneden bijgesteld.

Voorstel aan de raad 1. De voorstellen van nieuw beleid 2025-2028 vast te stellen. 2. De Programmabegroting 2025 en de Meerjarenramingen 2026-2028 vast te stellen. 3. Een bestemmingsreserve Wonen te vormen van € 2 miljoen en deze voor € 550.000 te dekken uit de bestemmingsreserves sloopkosten en projectenbureau (en deze bestemmingsreserves daarmee op te heffen) en het restant (€ 1,45 miljoen) uit de vrij besteedbare reserve. De bestemmingsreserve Wonen heeft een looptijd tot 2030.

Kaders Artikel 189 en 190 van de Gemeentewet Financiële verordening Uitvoering geven aan het coalitieprogramma en college-uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan beleidsnotitie Mens & Samenleving Uitvoering geven aan Omgevingsvisie

Argumenten 1.1. en 2.1. Hiermee worden de beleids- en financiële kaders vastgesteld voor het jaar 2025. In het coalitieprogramma heeft u de kaders aangegeven voor de uitgangspunten van beleid. In mei is er een kaderbrief opgesteld. Hierin werden de financiële uitgangspunten vastgesteld. De Programmabegroting 2025 geeft een nadere invulling aan deze beleidskaders en de financiële vertaling daarvan. Met de voorstellen voor nieuw beleid geeft u aan welke nieuwe activiteiten de komende jaren worden uitgevoerd. 3.1 Het vormen van een bestemmingsreserve is noodzakelijk De gemeente komt van een krimpscenario in een ambitieus woningbouwprogramma. Om de realisatie van de woningbouwopgave vanuit de gesloten woondeal (1.300 woningen) mogelijk te maken, zullen we meer dan voorheen het initiatief moeten nemen. De eerste gesprekken over de uitbreiding van de woondeal in het voorjaar van 2025 lijken te gaan over een uitbreiding in de richting van 1.800 woningen voor de gemeente Oost Gelre. Daar waar mogelijk zullen we de kosten dekken in de grondexploitaties. Maar bij het nemen van initiatief bij bouwplannen gaan kosten voor de baten uit en zullen niet alle kosten daadwerkelijk declarabel zullen zijn.

RAADSVOORSTEL 44450-2024

Kanttekeningen 1.1. De meicirculaire 2025 kan nieuwe inzichten geven over 2026 en verder. De programmabegroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2024. Dit wordt tevens door de provincie gehanteerd als uitgangspunt om gemeenten te vergelijken. De septembercirculaire heeft uitsluitsel gegeven over het besparingsverlies jeugd, doordat de besparing is vervallen en er extra middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds (€ 500 miljoen voor 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027).

Participatie n.v.t.

Uitvoering Juridische aspecten n.v.t. Financiële aspecten Op basis van de Programmabegroting 2025-2028, voorstellen van nieuw beleid en het dekkingsplan ontstaat het volgende financiële beeld voor het jaar 2025: Resultaat bestaand beleid 2025

€

2.090.000

Inflatoire verhoging ozb en leges

€

170.000

Algemene uitkering - btw compenstatiefonds

€

700.000

Structureel resultaat bestaand beleid

€

2.960.000

Voorstellen van nieuw beleid 2025

€

-935.000

Subtotaal

€

2.025.000

Structureel dekkingsplan 2025

€

0

Voordelig begrotingsresultaat 2025

€

2.025.000

Voor de uitwerking van de voorstellen van nieuw beleid verwijzen wij u naar de bijgevoegde Programmabegroting 2025-2028, die tevens te raadplegen is via https://oostgelre.begrotingsapp.nl/ Het nieuw beleid is tevens opgenomen in het “iets te kiezen model”. De tabbladen “P1 Prog 2024-2027 t/m P4 Prog 2024-2027” betreft het nieuw beleid dat reeds bij de programmabegroting 2024-2027 is gepresenteerd voor de jaren 2025-2027. De eerste tabbladen (P1 nieuw t/m P4) betreft nieuw beleid dat nog niet was opgenomen. Personele aspecten n.v.t. Communicatie Nadat de raad heeft ingestemd met de Programmabegroting 2025-2028 wordt deze gepubliceerd op gemeentelijke website. Planning Na vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 op 5 november 2024 moet deze voor 15 november 2024 worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. Dit is een voorwaarde voor de gemeente om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen. Evaluatie Met de bestuursrapportage leggen wij tussentijds verantwoording af over de invulling van de voorgenomen beleidsvoornemens. Bij de jaarrekening 2025 wordt definitieve verantwoording afgelegd voor het jaar 2025.

RAADSVOORSTEL 44450-2024

2

Bijlage(n) Omschrijving 1 Programmabegroting 2025-2028 2 Iets te kiezen model 3 Aanbiedingsbrief

Openbaar Ja Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 44450-2024

3