rv programmabegroting 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

4 Oriëntatie (groen) Programmabegroting 2024 en meerjarenramingen 2025-2027 Wethouder Schutten 26 september 2023

Doel Beleidsvoornemens en de financiële uitwerking voor 2024 aan te geven. Aanleiding De Programmabegroting 2024-2027 is het document waarin de beleidsvoornemens voor 2024 nader uitgewerkt worden met een financiële vertaling daarvan. Die financiële vertaling laat zien dat wij een sluitende begroting voor het jaar 2024 kunnen presenteren. We hebben kritisch gekeken naar onze uitgaven; daar waar het mogelijk was, hebben we dit naar beneden bijgesteld. Voorstel aan de raad 1. De voorstellen van nieuw beleid 2024-2027 vaststellen. 2. De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenramingen 2025-2027 vaststellen. 3. Kader Artikel 189 en 190 van de Gemeentewet Financiële verordening Uitvoering geven aan het coalitieprogramma en college-uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan beleidsnotitie Mens & Samenleving Uitvoering geven aan Omgevingsvisie Argumenten 1.1. en 2.1. Hiermee worden de beleids- en financiële kaders vastgesteld voor het jaar 2024 In het coalitieprogramma heeft u de kaders aangegeven voor de uitgangspunten van beleid. De Kadernota 2024-2027 bevat met name de financiële uitgangspunten. De Programmabegroting 2024 geeft een nadere invulling aan deze beleidskaders en de financiële vertaling daarvan. Met de voorstellen voor nieuw beleid geeft u aan welke activiteiten de komende jaren worden uitgevoerd. Kanttekeningen 1.1.

De septembercirculaire geeft nieuwe inzichten De programmabegroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2023. Dit wordt tevens door de provincie gehanteerd als uitgangspunt om gemeenten te vergelijken. De septembercirculaire geeft nieuwe inzichten in de algemene uitkering voor de komende jaren, onder andere een verbeterd (negatief) resultaat voor het zogenaamde ravijnjaar 2026.

Participatie nvt

Uitvoering Juridische aspecten nvt

RAADSVOORSTEL 39234-2023

Financiële aspecten Op basis van de Programmabegroting 2024-2027, voorstellen van nieuw beleid (alleen noodzakelijk) en het dekkingsplan ontstaat het volgende financiële beeld voor het jaar 2024: Financieel resultaat bestaand beleid programmabegroting 2024 Inflatoire verhoging ozb en leges Structureel resultaat bestaand beleid Voorstellen van nieuw beleid 2024 Subtotaal Structureel dekkingsplan 2024 Voordelig begrotingsresultaat 2024

€ € € € € € €

2.042.000 163.000 2.205.000 - 1.934.000 271.000 0 271.000

Voor de uitwerking van de voorstellen van nieuw beleid verwijzen wij u naar de bijgevoegde Programmabegroting 2024-2027, die tevens te raadplegen is via https://oostgelre.begrotingsapp.nl/ Het nieuw beleid is tevens opgenomen in het “iets te kiezen model”. De tabbladen “P1 kadernota t/m P4 kadernota” betreft het nieuw beleid dat reeds bij de kadernota is gepresenteerd. De eerste tabbladen (P1 nieuw t/m P4) betreft nieuw beleid dat met de kadernota nog niet was opgenomen. Personele aspecten nvt Communicatie Nadat de raad heeft ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027 wordt deze gepubliceerd op gemeentelijke website. Planning Na vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 op 7 november 2023 moet deze voor 15 november 2023 worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. Dit is een voorwaarde voor de gemeente om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen. Evaluatie Met de bestuursrapportage leggen wij tussentijds verantwoording af over de invulling van de voorgenomen beleidsvoornemens. Bij de jaarrekening 2024 wordt definitieve verantwoording afgelegd voor het jaar 2024. Bijlage(n)

1 2 3 4

Omschrijving Programmabegroting 2024-2027 Iets te kiezen model Aanbiedingsbrief Overzicht “lucht in de begroting”

Openbaar Ja Ja Ja Ja

Toelichting Openbaar stuk Openbaar stuk Openbaar stuk Openbaar stuk

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 39234-2023

2