rv programmabegroting 2023-2026

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

7 Programmabegroting 2023-2026 Oriëntatie (groen) Wethouder Schutten 27 september 2022

Inleiding De Programmabegroting 2023-2026 is het document waarin de beleidsvoornemens voor 2023 nader uitgewerkt worden met een financiële vertaling daarvan. Die financiële vertaling maakt dat wij een sluitende begroting voor het jaar 2023 kunnen presenteren. We hebben kritisch gekeken naar onze uitgaven; daar waar het mogelijk was, hebben we dit naar beneden bijgesteld. De programmabegroting is te raadplegen in de begrotingsapp: https://oostgelre.begrotingsapp.nl/. De raad heeft aan het college verzocht om het coalitieakkoord verder uit te werken naar een collegeuitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. Deze programmabegroting is daartoe de eerste stap. We willen hierin in beeld brengen wat er nodig is om de doelen van het coalitieprogramma te behalen. De ambities uit het coalitieprogramma zijn daarbij leidend. Het college-uitvoeringsprogramma zelf, met daarin een doorvertaling op hoofdlijnen van te realiseren maatregelen weggezet over de komende drie jaren, volgt later.

Mogelijke beleidskeuzes 1. 2. 3. 4.

De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenramingen 2024-2026 vaststellen. De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenramingen 2024-2026 niet vaststellen. De voorstellen van nieuw beleid 2023-2026 vaststellen. De voorstellen van nieuw beleid 2023-2026 niet vaststellen.

Voorstel 1. De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenramingen 2024-2026 vast te stellen. 2. De voorstellen van nieuw beleid 2023-2026 vast te stellen.

Beoogd effect Kaders bepalen voor het college voor de uitvoering van de verschillende programma’s, en in aanmerking komen voor repressief toezicht door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Argumenten 1.1. en 2.1. Hiermee worden de beleids- en financiële kaders vastgesteld voor het jaar 2023. In het coalitieprogramma heeft u de kaders aangegeven voor de uitgangspunten van beleid. De Kadernota 2023-2026 bevat met name de financiële uitgangspunten. De Programmabegroting 2023 geeft een nadere invulling aan deze beleidskaders en de financiële vertaling daarvan. Met de voorstellen voor nieuw beleid geeft u aan welke projecten de komende jaren worden uitgevoerd.

RAADSVOORSTEL 47586-2022

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Op basis van de Programmabegroting 2023-2026, voorstellen van nieuw beleid (alleen noodzakelijk) en het dekkingsplan ontstaat het volgende financiële beeld voor het jaar 2023: Financieel resultaat bestaand beleid programmabegroting 2023 Correctie kapitaallasten en inflatoire verhoging ozb en leges Structureel resultaat bestaand beleid Voorstellen van nieuw beleid 2023 Subtotaal Structureel dekkingsplan 2023 Voordelig begrotingsresultaat 2023

€ € € € € € €

701.000 359.000 1.060.000 - 1.009.000 51.000 0 51.000

Voor de uitwerking van de voorstellen van nieuw beleid en het dekkingsplan verwijzen wij u naar de bijgevoegde Programmabegroting 2023-2025. Planning Na vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 op 1 november 2022 moet deze voor 15 november 2022 worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. Dit is een voorwaarde voor de gemeente om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen. Communicatie Nadat het college heeft ingestemd met de Programmabegroting 2023-2026 wordt deze gepubliceerd op gemeentelijke website. Evaluatie Met de bestuursrapportage leggen wij tussentijds verantwoording af over de invulling van de voorgenomen beleidsvoornemens. Bij de jaarrekening 2023 wordt definitieve verantwoording afgelegd voor het jaar 2023.

Bijlagen Geen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 47586-2022

2