rv overschot beschermd wonen

Raadsvoorstel Agendapunt Titel

: :

Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : :

15 Bestemming ontvangen financiële middelen Overschot beschermd wonen 2015-2018 Uitvoering (rood) Wethouder Hoenderboom 15 december 2020

Inleiding De gemeente Doetinchem is regiogemeente voor de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zij ontvangt voor het uitvoeren van deze taken het budget. In de periode 2015-2018 is er een overschot op het budget beschermd wonen ontstaan van € 8,1 miljoen. De redenen waarom dit overschot is ontstaan, zijn divers. In 2015 bleken de cijfers over het aantal cliënten dat overging naar de Wmo niet te kloppen. Daarnaast is er vanaf 2015 ingezet op het sneller mogelijk maken van uitstroom uit beschermd wonen. Hiervoor zijn o.a. met woningcorporaties afspraken gemaakt. Door de administratieve onduidelijkheid in de eerste jaren heeft het lang geduurd voordat de periode 2015-2018 financieel definitief in beeld was. Vervolgens is er een voorstel voor verdeling van het financiële overschot gemaakt. De verdeling zal plaatsvinden op basis van het gemiddelde aantal cliënten beschermd wonen dat in een gemeente woonde gedurende de periode 2015-2018. Voor Oost Gelre zijn dat er ongeveer 50. Dat is 6% van het totaal aantal cliënten. Voorgesteld wordt om deze verdeling ook op de verdeling van het financieel overschot 2019 en 2020 toe te passen.

Voorgesteld wordt om het ontvangen bedrag (2015-2018) toe te voegen aan de reserves Sociaal Domein en hiervan € 200.000,- te oormerken voor het betalen van de kosten die in 2021 gemaakt moeten worden ter voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen van de regiogemeenten naar de lokale gemeenten. Vanaf 2022 ontvangt niet langer de regiogemeente de financiële middelen maar is beschermd wonen ook financieel een taak van de lokale gemeenten en ontvangen zij daarvoor de financiële middelen. Beschermd wonen betreft de duurste vorm van Wmo voorzieningen: de ondersteuning van inwoners die niet zelfstandig kunnen wonen maar 24 uur per dag toezicht , al dan niet op afroep, nodig hebben. Bij de zwaarste variant moet ook de huisvesting betaald worden. Gemeente Oost Gelre zal hierbij fors 'nadeelgemeente' zijn. Het komende jaar moeten wij ons voorbereiden om de instroom in beschermd wonen te minimaliseren om de kosten die we vanaf 2022 zelf moeten dragen te beperken. Regionaal is een overzicht gemaakt wat daarvoor in elke gemeente gedaan zou moeten worden en wat de kosten daarvan ongeveer zouden zijn. Regionale kosten daarvoor bedragen in 2021 € 430.000,-, lokaal per gemeente € 365.000,-.

De lokale kosten zullen echter voor Oost Gelre fors lager zijn omdat hierin ook is meegenomen dat er een Stads/dorpskamer gerealiseerd zou moeten worden en er geïnvesteerd zou moeten in het passend maken van algemene voorzieningen. In Oost Gelre hebben we deze zaken reeds op orde. De regionale kosten betreffen met name kosten op het gebied van scholing van de toegangsmedewerkers, communicatie en het zorgen voor draagvlak. De kosten die gemaakt moeten worden betreffen kosten voor een nieuwe taak in het sociaal domein. We stellen daarom voor om ter dekking van deze kosten € 200.000,- aan de reserves van het Sociaal domein toe te voegen. De verwachting is dat hiermee de invoeringskosten gedekt kunnen worden. Extra inzet van personeel lijkt niet nodig. De instroom per jaar zal opgepakt kunnen worden met de huidige bezetting,

Mogelijke beleidskeuzes 1. De financiële middelen voor 100% oormerken voor de voorbereiding van de toekomstige doordecentralisatie beschermd wonen. 2. De financiële middelen toevoegen aan de reserves Sociaal Domein. 3. De financiële middelen toevoegen aan de algemene reserves.

RAADSVOOSTEL 50758-2020

Voorstel 1. De van de gemeente Doetinchem te ontvangen financiële middelen van € 481.291,- toe te voegen aan de reserves Sociaal Domein. 2. € 200.000,- van deze € 481.291,- te oormerken voor het bekostigen van de voorbereiding voor de doordecentralisatie beschermd wonen. 3. De nog te ontvangen financiële middelen van 2019 en mogelijk 2020, ook toe te voegen aan de reserves Sociaal Domein.

Beoogd effect Met het toevoegen en deels oormerken van de verkregen gelden blijven deze beschikbaar voor het dekken van de kosten van de doordecentralisatie van beschermd wonen en het dekken van mogelijke tekorten in het sociaal domein.

Argumenten 1.1 De middelen zijn afkomstig uit taken die in het kader van het sociaal domein uitgevoerd werden. Het financiële overschot is binnen het sociaal domein ontstaan en betreffen taken binnen het sociaal domein. Ook lokale financiële overschotten zijn de afgelopen jaren ‘bewaard’ in de reserve sociaal domein zodat daar toekomstige financiële tegenvallers en benodigde extra uitgaven binnen dit domein in eerste instantie uit betaald konden worden. 2.1 De doordecentralisatie van beschermd wonen gaat extra kosten met zich mee brengen. Door hiervoor eerdere overschotten te reserveren blijven gelden beschikbaar binnen het beleidsveld om deze extra kosten op te vangen. De voorbereiding van de doordecentralisatie beschermd wonen brengt extra kosten met zich mee op het gebied van versterking voorliggende veld, scholing en mogelijke kosten voor aanpassing van het zorglandschap (verdeling van de locaties over de Achterhoek). Door hiervoor deze nu extra verkregen eenmalige financiële middelen te reserveren hoeft er geen beroep op de andere financiële reserves te worden gedaan. 3.1 Ook de nog uit te keren overschotten op het regionaal budget beschermd wonen 2019 en 2020 zijn afkomstig van het uitvoeren van een taak binnen het sociaal domein. Het financiële overschot is ook in 2019 en 2020 binnen het sociaal domein ontstaan en betreffen taken binnen het sociaal domein.

Ook lokale financiële overschotten zijn de afgelopen jaren ‘bewaard’ in de reserve sociaal domein zodat daar toekomstige financiële tegenvallers en benodigde extra uitgaven binnen dit domein in eerste instantie uit betaald konden worden.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. De opbrengsten vloeien voort uit het overschot op de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen over de jaren 2015-2018. Het is nog niet duidelijk wat het overschot over de jaren 2019 en 2020 zal zijn. De opbrengsten van de periode 2015-2018 zijn € 481.291,-. De opbrengst kan worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

RAADSVOORSTEL 50758-2020

2

Opbouw reserve Sociaal Domein:

Stand per 1-1-2020

387.447,64

Rente Tijdelijke uitbreiding wmo consulent Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ)

1.937,00 -70.000,00 -212.000,00 -280.063,00

Stand per 1-1-2021

107.384,64

Rente Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ)

402,50 -107.787,14 -107.384,64

Stand per 1-1-2022

-

Planning De gelden over de periode 2015-2018 zijn eind november overgemaakt naar de lokale gemeenten. Het verwachte overschot 2019 en 2020 zal in 2021 volgen. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie De kennis die is opgedaan tijdens het proces om tot een verdeling van de financiële middelen te komen nemen wij mee in het vormgeven van de governance die t.b.v. de doordecentralisatie van beschermd wonen vormgegeven gaat worden.

Bijlagen Geen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 50758-2020

3