rv kadernota vnog 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : : :

10 Oriëntatie (groen) VNOG concept Kadernota 2027-2030 Burgemeester Bronsvoort 23 december 2025

Doel Invloed uitoefenen en sturing geven op de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling met de VNOG. Aanleiding De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft op 27 november 2025 de aanbiedingsbrief richting de gemeenten verzonden waarmee zij de concept Kadernota VNOG 2027-2030 aanbieden. De concept kadernota vormt de basis voor de komende Begroting VNOG 2027-2030 en bevat daarvoor de financieel-technische uitgangspunten, beschrijving van ontwikkelingen, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. Conform de gemeenschappelijke regeling VNOG legt de VNOG de concept Kadernota ter zienswijze aan u voor. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept Kadernota VNOG 2027-2030. Kader Wet Veiligheidsregio’s, Wet Gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling VNOG. Argumenten 1.1. De toegepaste loon- en prijscompensatie is conform de vastgestelde systematiek. De verwachte ontwikkeling van de lonen en prijzen leiden conform vastgesteld beleid (op basis van de gegevens van het Centraal Planbureau) in 2027 tot een stijging +/- € 2,5 miljoen. De loon- en prijsindex van de meldkamer brandweer/multi staat in de VNOG-begroting, maar wordt bekostigd door de vijf betrokken veiligheidsregio’s samen; het VNOG-aandeel hierin bedraag 25,45%.

In het genoemde bedrag van € 2,5 miljoen is de bijdrage van de vier andere veiligheidsregio’s verrekend. 1.2. De stijging van de kapitaallasten vanaf 2027 is in eerdere Kadernota’s opgenomen. In vorige Kadernota’s is opgenomen, en vertaald in de meerjarenbegrotingen, dat de stijging van de kapitaallasten vanaf 2027 niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking uit de beschikbare egalisatiereserve. Daarom is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd en in de meerjarenbegroting opgenomen. 1.3. De huidige tijd vraagt om een solide, wendbare en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. De VNOG heeft in de concept Kadernota VNOG 2027-20230 een aantal ontwikkelrichtingen opgenomen. Dit zijn voorstellen op reguliere taken die noodzakelijk zijn om VNOG bij de tijd te houden, zodat kan worden voldaan aan de hulpvragen en verwachtingen uit de samenleving. Hierbij valt te denken aan versterking van de bedrijfscontinuïteit van de VNOG-organisatie zelf en het op peil houden van een robuuste en adaptieve crisisorganisatie. Voor een deel van de ontwikkelrichtingen wordt een beroep gedaan op de gemeenten, een ander deel wordt binnen de bestaande begroting gedekt door middelen op een andere manier in te zetten of andere taken af te bouwen.

RAADSVOORSTEL 55548-2025

1.4. Er is meer tijd nodig om een betrouwbare inschatting te kunnen maken van de facilitaire kosten. Per 2023 is de regeling demarcatie van kracht tussen AB VNOG en de 22 colleges, waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitvoering en bekostiging van taken in de kazernes. Afspraak 11 in de regeling bepaalt dat VNOG specifieke facilitaire taken overneemt van de gemeenten (zoals gespecificeerd in de regeling) en dat die via het algemene verdeelmodel door de 22 gemeenten gezamenlijk gedragen worden. Hoewel deze taken inmiddels zijn overgedragen door de gemeenten aan VNOG en door VNOG worden uitgevoerd, is de verrekening via het verdeelmodel nog niet ingevoerd. In plaats daarvan worden de kosten momenteel individueel per gemeente afgerekend op basis van werkelijke kosten. In december heeft het AB van de VNOG hiertoe besloten. Ook is toen het voornemen uitgesproken om deze individuele verrekening tot en met 2026 voort te zetten en dan per 2027 de kosten via het verdeelmodel te verrekenen (te regelen bij de Kader-nota 2027). VNOG constateert nu echter, mede in overleg met de gemeentelijke betrokkenen, dat meer tijd nodig is om een betrouwbare inschatting van de totale kosten te maken. Dit komt o.a. doordat de overdracht van taken langer heeft geduurd en de ervaringscijfers daardoor nog te beperkt zijn. Ook wordt de regeling demarcatie nog geëvalueerd.

Daarom wordt voorgesteld de individuele verrekening voorlopig voort te zetten en pas bij een volgende Kadernota te besluiten over het moment van overgang naar het verdeelmodel. Deze aanvulling op de brief van december 2022 en op afspraak 11 in de regeling wordt nu formeel aan de colleges gemeld via de aanbiedingsbrief bij de Kadernota VNOG 2027-2030. Kanttekeningen 1.1. Financiële consequenties, veroorzaakt door de bredere context en onzekerheid in de wereld zijn niet volledig te overzien. De al jaren spelende groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken heeft grote effecten; zowel op de taken en rol van VNOG, als op de eigen bedrijfsvoering van VNOG en haar financiën. Het gaat bijvoorbeeld om (nieuwe) dreigingen, klimaatverandering, fluctuerende energiekosten en grondstofprijzen, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, hybride oorlogvoering, etc. Niemand kan alle effecten op dit moment volledig overzien of voorspellen. De ontwikkelingen leiden er onder andere toe dat onze inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen meer en andere hulp- en dienstverlening van de VNOG nodig hebben (en verwachten). Er zijn nieuwe eisen aan VNOG (en overheidsinstanties in het algemeen). VNOG moet zich ontwikkelen om bij de tijd te blijven.

Door dit alles zijn er (al dan niet onvoorziene en soms onvermijdelijke) extra kosten, bijvoorbeeld op het gebied van de informatievoorziening. VNOG moet er voor waken dat haar bedrijfsvoering (ook op de langere termijn) op orde en up-to-date blijft. Door de besparingen op de bedrijfsvoering de afgelopen jaren is deze sober geworden, zeker ook gelet op de genoemde ontwikkelingen en eisen. Deze situatie en de ontwikkelingen die op VNOG af komen, vragen continue scherpte in het verbeteren van processen en investeren in de transitie van een sobere naar een robuuste bedrijfsvoering. Ook komen er, door de onzekerheid op de wereld, nieuwe taken, bijvoorbeeld vanuit het Rijk in het kader van weerbaarheid, met verwachte Rijksfinanciering. VNOG gaat ervan uit dat nieuwe rijkstaken door het Rijk bekostigd zullen worden en maakt zich daar, ook via de landelijke samenwerking met andere veiligheidsregio's, hard voor. Alsook zijn er nieuwe taken rondom veerkracht en brede maatschappelijke continuïteit. VNOG is inmiddels ook, net als alle veiligheidsregio’s, door het Rijk ‘vitaal verklaard’ voor een aantal belangrijke processen, waaronder proces ‘crisisorganisatie’, ‘inzet brandweer’ en ‘informatievoorziening’. Dit brengt de plicht met zich mee dat deze processen altijd door moeten gaan. Dit maakt versterking van de eigen bedrijfscontinuïteit van VNOG noodzakelijk.

Gelet op deze ontwikkelingen is de (financiële) toekomst onzeker. De komende jaren zal er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zijn van verdere besparingen/bezuinigingen, maar dat VNOG, samen met haar partners, ervoor moet zorgen dat de organisatie actueel blijft door in de organisatie te investeren. Participatie N.v.t.

RAASDVOORSTEL 55548-2025

2

Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten -

Gemeentelijke bijdrage 2027 De bijdrage voor 2027 is gebaseerd op de prognose bijdrage 2026 conform de programmabegroting 2026-2029 met daarbij opgeteld het effect van de concept Kadernota VNOG 2027. Ten opzichte van de geprognotiseerde meerjarenbegroting, jaarschijf 2027, stijgt de gemeentelijke bijdrage van Oost Gelre met € 93.310. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2027 komt voor Oost Gelre neer op € 2.212.100. De verhoging van €93.310 zal in de gemeentelijke Kadernota 2027-2030 worden meegenomen.

-

Facilitaire kosten demarcatie Oost Gelre Zoals onder argument 1.4 staat omschreven is het voorstel om de facilitaire kosten ook voor 2027 individueel te verrekenen. Voor Oost Gelre is de jaarlijkse bijdrage voor de facilitaire kosten €71.000.

Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning De VNOG verzoekt de reactie van de gemeenteraad op de concept Kadernota VNOG 2027-2030 vóór 5 februari 2026 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG. Dit is voor Oost Gelre niet haalbaar. Met de VNOG is daarom afgesproken dat het DB van de VNOG zo snel mogelijk, na uw besluit, per brief in kennis wordt gesteld. De conceptbrief is als bijlage toegevoegd bij dit raadsvoorstel. Het DB vergadert op 5 maart, waardoor uw reactie tijdig aan de VNOG kenbaar is gemaakt. Vervolgens zal het AB van de VNOG op 19 maart een definitief besluit nemen over de concept Kadernota 2027-2030. Tot slot wordt op basis van de vastgestelde Kadernota een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 20272030 opgesteld. Begin april 2026 stuurt de VNOG de concept begroting ter zienswijze aan de raden. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Omschrijving Openbaar 1 Aanbiedingsbrief VNOG concept Kadernota Ja VNOG 2027-2030 2 Concept Kadernota VNOG 2027-2030 VNOG Ja 3 Brief met als onderwerp inhoudelijke reactie Ja gemeenteraad Oost Gelre op concept Kadernota VNOG 2027 - 2030 4 Concept Kadernota VNOG 2027-2030 in één Ja oogopslag 5 Visuals Kadernota 2027 en Begroting 2027 Ja VNOG Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Toelichting

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAASDVOORSTEL 55548-2025

3