rv kaderbrief 2025-2028

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

4 Oriëntatie (groen) Kaderbrief 2025-2028 Wethouder Schutten 16 april 2024

Doel Beleids- en financiële kaders en uitgangspunten vast te stellen voor de programmabegroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028.

Aanleiding De kadernota markeert de start van een nieuw begrotingsjaar. In de kadernota geven we inhoudelijk en financieel richting aan de komende begroting. Elk jaar stelt u de uitgangspunten met de kaders vast voor het komende begrotingsjaar en de volgende jaren. Gelet op de vele onzekerheden in het bijzonder rondom het rijksbeleid en de daaruit voortvloeiende financiële effecten voor ons als gemeente, heeft deze kadernota een ander karakter gekregen vandaar ook dat wij deze ook de kaderbrief hebben genoemd. Een van de belangrijkste uitdagingen de komende jaren zal zijn om invulling te geven aan het coalitieakkoord, maar ook om onze financiële positie in balans te houden, zodat gemeente Oost Gelre zowel klaar is voor de toekomst als dat er sprake is van een financieel gezonde positie.

Voorstel aan de raad 1. De kaderbrief 2025-2028 vast te stellen. 2. In stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot een structureel sluitende begroting vanaf 2028.

Kader Artikel 189 en 190 van de Gemeentewet en de gemeentelijke Financiële verordening ex artikel 212.

Argumenten 1.1. Een verantwoord financieel beleid te voeren is een basisuitgangspunt voor een gezonde gemeente. De kaderbrief schetst het fors verslechterde financieel perspectief en noopt ons tot maatregelen om vanaf het jaar 2028 tot een structureel sluitende begroting te komen. Middelen zijn helaas schaars en dat leidt ertoe dat keuzes gemaakt moeten worden en niet alle gewenste voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Het opstellen van het benodigd dekkingsplan heeft tijd nodig en zal de komende maanden plaatsvinden. 2.1. Om te komen tot solide financiële basis is het noodzakelijk alle betrokken partijen en in het bijzonder de gemeenteraad actief te betrekken bij dit proces. Om te komen tot een gezond financieel perspectief is het nodig om maatregelen te treffen en mogelijk doelstellingen te wijzigen. Dit dient een interactief proces te zijn tussen raad, college en ambtelijk apparaat vandaar dat wij u het volgende procesvoorstel willen voorleggen. Het proces bestaat uit de volgende stappen: - Ambtelijk is men gestart met het aanleveren van ‘lucht in de begroting’, ‘laaghangend fruit’ en welke kredieten kunnen worden doorgeschoven of vervallen. - Tevens is men gestart met denkrichtingen voor strategische heroverweging.

- Begin juni vindt behandeling in het college plaats waarbij het financieel effect van de voorstellen van “lucht in de begroting”, “laaghangend fruit” en welke kredieten kunnen worden doorgeschoven of laten vervallen zijn opgenomen als ook de uitkomst van de meicirculaire. En middels prioriteitstelling bepalen waar de focus de komende jaren ligt.

RAADSVOORSTEL 19468-2024

-

-

Eind juni vindt er een informele (thema)bijeenkomst plaats met de raad waarbij zij wordt geïnformeerd wordt over de voortgang en over de oplossingsrichting welke het college voorstelt. De resultaten van de thema-avond en de gesprekken zullen worden uitgewerkt. Deze zullen achtereenvolgens binnen het managementteam en vervolgens tussen college en managementteam besproken worden. Daarna zullen wij als college een besluit nemen over de noodzakelijke maatregelen. Vervolgens willen wij voor de behandeling van de programmabegroting u de uitwerking van de diverse keuzemogelijkheden voorleggen om te komen tot besparingen dan wel tot inkomstenverhogingen. Dinsdag 5 november is de behandeling van de begroting 2025 door de raad.

Kanttekeningen 1.1. en 2.1. De meicirculaire geeft mogelijk nieuwe inzichten De kaderbrief 2025-2028 is opgesteld op basis van de decembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds. De programmabegroting 2025-2028 wordt opgesteld op basis van de meicirculaire 2024. Dit wordt tevens door de provincie gehanteerd als uitgangspunt voor de programmabegroting 2025. De meicirculaire 2024 geeft mogelijk nieuwe inzichten in de algemene uitkering voor de komende jaren.

Participatie Niet van toepassing.

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing. Financiële aspecten Het structureel resultaat van de kaderbrief 2025-2028 is als volgt: × € 1.000 Structureel resultaat

2025 2.432

2026

2027

-2.215

-1.422

2028 -545

Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie Nadat de raad heeft ingestemd met de kaderbrief 2025-2028 wordt deze gepubliceerd op gemeentelijke website. Planning - Op 14 mei vindt besluitvorming door de raad plaats over de kaderbrief 2025-2028. - Op 24 september besluit het college over de programmabegroting 2025. - Op 5 november behandelt de raad de programmabegroting 2025 tijdens haar raadsvergadering. Evaluatie Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 19468-2024

2

Bijlage(n) Omschrijving 1 Kaderbrief 2025-2028

Openbaar Ja

Toelichting Openbaar stuk

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 19468-2024

3