rv ggd nog programmabegroting 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

GGD NOG concept-programmabegroting 2027 Wethouder Dusseldorp 26 mei 2026

Doel Invloed uitoefenen op de GGD NOG voor het kalenderjaar 2027. Aanleiding De GGD NOG is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling, waaronder Oost Gelre, nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de Publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de jeugdgezondheidszorg 4 -18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere (maatwerk)producten aan. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat de GGD NOG de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het volgende jaar aan de raden toestuurt (art. 34b Wgr). De GGD Noord- en Oost-Gelderland speelt in op de toenemende complexiteit binnen de publieke gezondheid. De GGD NOG ontwikkelt zich door richting een transparante, flexibele en meer vraag gestuurde organisatie.

Dit is onder andere zichtbaar via de producten-en dienstencatalogus, de versterking van de informatievoorziening (indicatoren en kengetallen, https://kompas.ggdnog.nl/ ) en de inzet op (sub)regionale samenwerking. De concept-programmabegroting 2027 bouwt verder op de Uitgangspuntennota 2027. Deze nota is eind november 2025 aan u gezonden. In deze concept-programmabegroting is een eerste wijziging van de begroting opgenomen. Dit betreft een extra incidentele bijdrage, bedoeld voor de continuïteit van de basisdienstverlening voor jeugdgezondheidszorg. Voorstel aan de raad 1. Een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2027 van de GGD Noord- en OostGelderland met daarin de volgende punten: - waardering uit te spreken voor de in gang gezette ontwikkelingen; - aandacht te vragen voor de financiële positie van gemeenten in aanloop naar het ravijnjaar 2028; - de incidentele middelen uit de verhoging van de inwonersbijdrage jeugdgezondheidszorg te oormerken; - focus aan te brengen op de mentale gezondheid van de jeugd door het beter te laten aansluiten van de product- en dienstverlening; - de rol van regionale coördinator van preventie sterker in te vullen binnen de regionale preventieinfrastructuur; - het verzoek te doen voor het instellen van een raadsadviescommissie. Kader Wet publieke gezondheid en Wet gemeenschappelijke regelingen.

RAADSVOORSTEL 18822-2026

Argumenten 1.1 Invloed op regionaal beleid en actief kaders meegeven aan de GGD Met het indienen van een zienswijze kan de raad tijdig invloed uitoefenen op de begroting van de GGD, voordat deze definitief wordt vastgesteld. De zienswijze vertaalt lokale/regionale prioriteiten (zoals mentale gezondheid jeugd) naar de regionale samenwerking. 1.2 Hiermee wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad naar de GGD NOG De GGD-begroting heeft direct effect op de gemeentelijke bijdrage. Door in te stemmen met de zienswijze borgt de raad dat aandacht wordt gevraagd en richting wordt gegeven aan een financieel verantwoorde koers van de GGD NOG. Met name gezien het komende ravijnjaar in 2028 is dit (extra) van belang. Een raadsadviescommissie verstrekt de kaderstellende en controlerende rol van de raden door hen eerder in positie te brengen in de planning- en controlcyclus. Er bestaat bij gemeenten breed draagvlak voor het instellen van een raadsadviescommissie. Het standpunt vanuit de raad van de gemeente Berkelland maakt het instellen van de raadsadviescommissie echter niet mogelijk. Het belangrijkste argument vanuit de raad in Berkelland is dat niet alle raadsleden dan een gelijke informatiepositie hebben. Op basis van de Wgr en de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD NOG hebben echter alle raadsleden toegang tot én recht op dezelfde informatie.

Het verzoek aan de GGD NOG is om in de nieuwe raadsperiode het gesprek met de raad van de gemeente Berkelland aan te gaan. Dit met als doel om alsnog te komen tot een breed gedragen raadsadviescommissie en een versterking van de betrokkenheid van raden. 1.3 Dit kan leiden tot eventuele besparingen voor het ravijnjaar 2028 Het ravijnjaar voor gemeenten is in 2026 uitgesteld naar 2028. De GGD NOG wordt gevraagd om actief mee te bewegen door in te zetten op kostenbeheersing en doelmatigheid. Het is wenselijk om het onderzoek naar bezuinigingsscenario’s begin 2027 af te ronden. Dan is het mogelijk om eventuele besparingen te verwerken in de concept programmabegroting 2028. Kanttekeningen 1.1 Zienswijzen zijn niet bindend. Het indienen van een zienswijze geeft invulling aan de kaderstellende rol van de raad. Het biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de GGD NOG. Zienswijzen zijn echter niet bindend. De ervaring leert dat het indienen van een zienswijze vanuit één raad relatief weinig invloed heeft in een gemeenschappelijke regeling met tweeëntwintig gemeenten. Er is regionaal afstemming gezocht rondom het indienen van de zienswijze. Voor de beschreven zienswijzen is er bij meer gemeenten in de Achterhoek draagvlak. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing.

Financiële aspecten De programmabegroting 2027-2030 van de GGD is geïndexeerd volgens de vastgestelde methodiek. De indexatie voor 2027 is 4,11%, zoals ook is aangekondigd in de uitgangspuntennota, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

RAADSVOORSTEL 18822-2026

2

Ten opzichte van de programmabegroting 2026-2029 van de GGD zijn er enkele wijzigingen financieel verwerkt. - De daarin opgenomen loonindexatie is hoger dan de daadwerkelijke loonsverhoging vanuit de cao SGO 2025-2027. Dit levert een structureel voordeel op van € 325.000. Met dit bedrag is de inwonerbijdrage voor 2027 verlaagd. Voor Oost Gelre heeft dit een gering effect. - Daarnaast heeft het AB van de GGD NOG op 27 november besloten over de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, op basis van een wettelijke wijziging daarbinnen. De wijziging houdt in dat een vaccinatie van de 4-jarige over gaat naar de 5-jarige. Hierdoor moet de GGD NOG deze vaccinatie uitvoeren, in plaats van Yunio (in het geval van Oost Gelre). Dit leidt tot hogere kosten voor de GGD. Deze wijziging is verwerkt in de inwonerbijdrage voor 2027. De inwonerbijdrage die in de begroting van de GGD is opgenomen leidt tot de volgende bijdrage voor Oost Gelre: Inwonerbijdrage GGD NOG 2026-2027 Jaar

Inwoners

Jeugdgezondheid

29.876

Publieke gezondheid € 340.360

2027 2026

€ 399.030

Totale structurele inwonerbijdrage € 739.390

Incidentele bijdrage JGZ € 12.701,00

Totale inwonerbijdrage € 752.091

30.048

€ 334.657

€ 369.721

€ 704.378

€

€ 704.378

-

De inwonerbijdrage per inwoner voor de publieke gezondheid is voor 2027 € 11,392. De bijdrage voor de jeugdgezondheid is € 13,356. Daarmee komt de structurele inwonerbijdrage voor 2027 uit op € 24,749 per inwoner. Bij de programmabegroting 2027-2030 wordt ook een eerste begrotingswijziging voorgesteld. Deze begrotingswijziging vraagt een aanvullende incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg. Op dit moment wordt er een extern onderzoek uitgevoerd naar de jeugdgezondheidszorg. In afwachting op de uitkomsten wordt een incidentele bijlage gevraagd om de continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te laten brengen. De incidentele bijdrage voor 2027 bedraagt € 12.701. Ook deze bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2027-2030. Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door de raad zullen wij het dagelijks bestuur op de hoogte brengen van het besluit. Planning 10 april – 7 juli 2026: 12 augustus 2026: 9 september 2026:

Zienswijzetermijn gemeenteraden DB (Dagelijks Bestuur) stelt reacties op zienswijzen vast en stuurt deze naar de raden. DB stuurt concept-Programmabegroting aan het AB met het voorstel deze vast te stellen. Vaststelling Programmabegroting door AB.

RAADSVOORSTEL 18822-2026

3

Evaluatie Februari 2027:

Actualisering van inhoudelijke speerpunten 2027; Actualisering van financiële cijfers en Staat van Activa beide zonder gevolg voor inwonerbijdragen.

Bijlage(n) Omschrijving 1. Concept-Programmabegroting 2027 GGD NOG 2. Verzamelbundel zienswijzen raden op de Uitgangspuntennota 2027 3. Zienswijzen gemeenten per onderwerp op Uitgangspuntennota 2027 4. Jaarstukken 2025 adviesnota 5. Jaarrekening 2025 GGD NOG (w.g) 6. Accountantsverklaring 2025 GGD NOG (w.g) 7. Concept zienswijze programma begroting gemeenteraad Oost Gelre

Openbaar Ja Ja

Toelichting

Ja Ja Ja Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 18822-2026

4