rv fijnder begroting 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

9 Fijnder begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Wethouder Klein Tank 2 juni 2026

Doel Fijnder duidelijkheid geven over de programmabegroting, meerjarenbegroting en het te voeren beleid. Aanleiding De raad wordt op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2027. Om ook in 2027 onder repressief toezicht te vallen moet de programmabegroting door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en vervolgens tijdig worden ingediend bij de provincie Gelderland. Voor de programmabegroting 2027 houdt dit in dat de vastgestelde programmabegroting voor 15 september is ingediend bij de provincie. Het Algemeen Bestuur van Fijnder is voornemens deze vast te stellen tijdens haar vergadering op 14 september 2026. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 van Fijnder. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Fijnder. Argumenten 1.1. De programmabegroting 2027 is gebaseerd op de in de kadernota 2027 vastgestelde uitgangspunten. De basis van de begroting wordt gevormd door het bestaande beleid van Fijnder op 1 januari 2026. De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2027 zijn verwerkt in de begroting. 1.2.

De verdeling van de uitvoeringskosten is volgens afspraak gebaseerd op het aantal cliënten dat Fijnder per gemeente bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingjaar. Deze verdeling maakt dat de bijdrage in de uitvoeringskosten in 2027 voor Oost Gelre 24.7% is. Voor 2026 is deze 24,5%. In de financiële paragraaf treft u de verdeling en bijdrage van de gemeente Oost Gelre in de uitvoeringskosten aan. 1.3. Om te voldoen aan de formele eisen moet de programmabegroting tijdig worden vastgesteld. Om aan de formele voorwaarden te voldoen om onder repressief toezicht te vallen, moet de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting voor 15 september zijn ingediend bij de provincie. Omdat ook de gemeenteraden hun zienswijze moeten kunnen indienen, moet de begroting 2027 nu worden vastgesteld om deze met de zienswijze ter vaststelling te kunnen voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 14 september 2026. Kanttekeningen Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL 23613-2026

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing. Financiële aspecten Begroting 2027 De bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld op basis van het totaal aantal cliënten dat Fijnder bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. Concreet betekent dit voor de begroting 2027 de cliëntaantallen per 1 januari 2026. De uitkomst leidt voor 2027 tot de volgende verdeling: Bijdrage uitvoeringskosten (x € 1.000) Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

Verdeel sleutel

Uitvoeringskosten

Bij: extra taken per gemeente

39,8% 24,7% 35,5% 100,0%

7.083 4.400 6.312 17.795

118 42 29 189

Bijdrage uitvoeringskosten 7.201 4.442 6.341 17.984

Voor Oost Gelre stijgt de bijdrage in de uitvoeringskosten van 24,5% naar 24,7%. Indexatie voor de begroting 2027 vindt plaats op basis van de in de septembercirculaire 2025 gepubliceerde indexatiecijfers volgens de macro-economische verkenning. Dat is voor de lonen en voor de prijsvoet overheidsconsumptie (imoc). De inkomsten die Fijnder ontvangt voor de begrote uitgaven in 2027 voor Oost Gelre, na gewijzigde begroting 2026 (1e bestuursrapportage 2026) stijgt voor 2027 van totaal € 13.761.000 naar € 14.364.000. Voor een groot deel bestaat dit uit de bijdrage van de gemeente Oost Gelre aan Fijnder (€ 12.944.000). De overige ontvangsten bestaan o.a. uit vergoedingen uit WSW detacheringen en mutaties uit reserves waar Fijnder lasten voor Oost Gelre uit dekt. De kosten voor Fijnder laten een stijging zien ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage 2026, waarin de tweede begrotingswijziging 2026 verwerkt zit. De stijging wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, lichte stijging van het bestand en investeringen in ICT. De bijdrage aan Fijnder zoals opgenomen in de begroting 2027, wordt verwerkt in de programmabegroting 2027-2030 van de gemeente. Voor een deel van de stijgende kosten wordt ook een hogere BUIG-uitkering ontvangen. Het voorlopige BUIG-budget wordt in oktober 2026 voor 2027 bekend gemaakt.

Op basis van de meerjarige prognose kan Oost Gelre wel hoger BUIG-budget verwachten ten opzichte van 2026. Personele aspecten Niet van Toepassing Communicatie Niet van toepassing Planning Op 14 september 2026 vindt besluitvorming over de programmabegroting 2027 plaats door het Algemeen Bestuur van Fijnder Evaluatie Niet van toepassing Bijlage(n) Omschrijving 1 Begroting Fijnder 2 Aanbiedingsbrief begroting Fijnder

RAADSVOORSTEL 23613-2026

Openbaar? Ja Ja

Evt. toelichting

2

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 23613-2026

3