rv fijnder 1e berap 2026

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

8 Fijnder 1e bestuursrapportage 2026 Wethouder Klein Tank 2 juni 2026

Doel Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Door instemming met de begrotingswijzingen kunnen de noodzakelijke uitgaven rechtmatig plaatsvinden.

Aanleiding Met deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende kalenderjaar 2026. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Via de rapportage wordt de tweede begrotingswijziging over 2026 voorgesteld. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de voorgenomen begrotingswijziging Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging van Fijnder over 2026. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder.

Argumenten 1.1. De begrotingswijziging geeft onvoldoende aanleiding voor het indienen van een zienswijze. In de eerste bestuursrapportage 2026 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de financiële paragraaf. Deze geven onvoldoende aanleiding om daarop een zienswijze in te dienen. 1.2 Ten opzichte van de 1e wijziging op de begroting 2026 stijgt de bijdrage met € 58.000. In deze bijdrage zitten ook de middelen die de gemeente ontvangt voor de sociale infrastructuur. Het plan hiervoor (optimalisatie dienstverlening) is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Fijnder. De bijdrage in 2026, bestaat uit het bedrag 2025 én 2026 (€ 62.000). De structurele component hierin is € 35.000 en is ook opgenomen in de begroting 2027 van Fijnder. De uitvoeringskosten op programma overhead zijn iets naar beneden bijgesteld vanwege o.a. extra inkomsten voor personeel vanuit de bijdrage Werkgeversservicepunt Achterhoek. De bijdrage voor Loonkostensubsidie stijgt (€ 195.000). Dit betekent concreet dat er weer meer inwoners uit het doelgroepenregister aan de slag zijn gegaan bij een reguliere werkgever. Inmiddels zijn dit er 60 inwoners.

De bijdrage voor programma bestaanszekerheid (uitkeringen) stijgt, omdat het bestand licht is gestegen. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 23330-2026

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing Financiële aspecten Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen en dalingen per programma. Bedragen x € 1000

Programma Werk en activering * Wsw begeleid werken subsidies * Wet inburgering * Programmakosten * Loonkostensubsidies * Sociale infrastructuur * Uitvoeringskosten

0 -27 70 195 62 -42

Programma Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Programmakosten * Uitvoeringskosten Programma Ondersteuning * Uitvoeringskosten Totaal Een positief bedrag betekent een hogere bijdrage voor de gemeente.

-141 120 -4 -35 58

De wijzigingen hebben ook effect op de gemeentelijke begroting. Deze bijstelling wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2026 van de gemeente. Personele aspecten Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 14 september 2026 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Evaluatie Niet van toepassing Bijlage(n) Omschrijving 1 Aanbiedingsbrief Fijnder 2 Eerste bestuursrapportage Fijnder 2026

Openbaar Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 23330-2026

2