rv ecal programmabegroting 2027

Raadsvoorstel Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

9 ECAL programmabegroting 2027 Wethouder Hoenderboom 28 april 2026

Doel Het ophalen van eventuele bestuurlijke en financiële aandachtspunten voorafgaand aan de vaststelling van de begroting. Aanleiding Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling hebben wij de jaarstukken over 2025 en de programmabegroting voor 2027 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) ontvangen. In de vergadering van 23 juni van het algemeen bestuur van het ECAL zal de begroting worden besproken. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de gepresenteerde begroting voor het komende jaar. Anders dan voorgaande beleidsperioden wordt geen meerjarenbegroting voor 4 jaar met een vaste meterprijs voor vier jaar vastgesteld. Voor u ligt de jaarbegroting 2027 met een doorkijk naar 2028-2030 Naast de begroting zijn de jaarstukken ter kennisname bijgevoegd bij dit voorstel. Voorstel aan de raad Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Kader Gemeenschappelijke Regeling ECAL Wet gemeenschappelijke regelingen Argumenten 1.1. De gevraagde bijdrage wordt voor 2027 gedempt door gebruik algemene reserve. De bijdrage van de gemeente Oost Gelre neemt vanaf 2027 structureel toe door jaarlijkse indexering van de meterprijs, uitbreiding van wettelijke en ontzorgingstaken en stijgende personeels-, ICT- en energiekosten.

De meterprijs voor 2027 bedraagt € 171,54 per strekkende meter, waarbij gebruik wordt gemaakt van de algemene reserve van ECAL om deze stijging tijdelijk te dempen. Deze demping is niet structureel; na afbouw van de reserve zal de bijdrage verder toenemen. 1.2. De mogelijkheden voor besparing zijn en worden onderzocht. De mogelijkheden worden onderzocht om tot betere, meer transparante voorwaarden te kunnen komen met de verhuurder. Voor 2027 liggen ze op dezelfde lijn als begroot in voorgaande jaren. Kanttekeningen 1.1. De energiekosten blijven volatiel Het ECAL wil met een hoger weerstandvermogen werken gezien het feit dat de energieprijzen zeer volatiel zijn. Door een verhoging van het weerstandvermogen € 75.000 is hiermee rekening gehouden. 1.2. Verwachting op stijging loonkosten Voor de invulling en formatie is de bezetting krap. Er is gekeken naar huidige en te verwachten ontwikkelingen in de kosten en in besparende maatregelen. Het betreft het kunnen blijven uitvoeren van de

RAADSVOORSTEL 18618-2026

reguliere wettelijke taken en het uitvoeren van extra taken ter ontzorging van gemeenten. Structureel minder inzet van personeel zou inhouden dat het Erfgoedcentrum zijn wettelijke taken niet meer naar behoren zal kunnen uitvoeren. Ook de intrede van de nieuwe Archiefwet kan vullende taken en kosten met zich meebrengen waarvoor nadere besluitvorming nodig is. 1.3. Inzet algemene reserve voor demping meterprijs. De structurele exploitatie van het ECAL is sluitend door inzet van de algemene reserve; dit maskeert een structureel kostenniveau dat hoger ligt dan de reguliere bijdragen. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten De bijdragen van de acht aangesloten gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters fysieke archief dat de gemeenten hebben overgedragen aan het ECAL. De meterprijs voor 2027 bedraagt € 171,54 per strekkende meter, waarbij gebruik wordt gemaakt van de algemene reserve van ECAL om deze stijging tijdelijk te dempen. Deze demping is niet structureel; na afbouw van de reserve zal de bijdrage verder toenemen. De begrootte kosten voor het ECAL bedragen € 203.036 in 2027. Door de inzet van de algemene reserve bij ECAL is er een demping van € 3.225 in 2027 inbegrepen. Dat is een prijsstijging van €11.190 ten opzichte van de begroting 2026.

In de programmabegroting 2027 wordt dit bedrag bijgesteld en dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen. Personele aspecten N.v.t. Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt het ECAL hiervan op de hoogte gesteld. Planning De begroting 2027 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het ECAL van 23 juni 2026 behandeld. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Omschrijving 1 Begroting 2027 2 Notitie begroting 2027 3 Jaarstukken 2025 3 Memo overdracht archieven

RAADSVOORSTEL 18618-2026

Openbaar Ja Ja Ja Ja

Toelichting

2

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

G. Hofstede

RAADSVOORSTEL 18618-2026

3