rv bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

13 Bestuursrapportage 2022 Evaluatie (geel) Wethouder Schutten 23 augustus 2022

Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Oost Gelre. Met deze Bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2022-2025. Met deze Bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over het gevoerde beleid tot 1 juli 2022. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat het college jaarlijks een tussentijdse verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad, zoals gesteld in de gemeentelijke verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met de Bestuursrapportage 2022. 2. Niet instemmen met de Bestuursrapportage 2022.

Voorstel 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2022 en de bijbehorende 2e begrotingswijziging 2022.

Beoogd effect Met de Bestuursrapportage 2022 informeren wij u over de voortgang van het beleid alsmede over de financiële stand van zaken.

Argumenten 1.1. De Bestuursrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De Bestuursrapportage geeft inzicht over de uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 6 maanden van 2022 heeft plaatsgevonden. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de Bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2022 door u geaccordeerd.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Hieronder presenteren wij een overzicht van de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2022, per programma weergegeven:

RAADSVOORSTEL 42500-2022

Programma

1. 2. 3. 4.

Leefomgeving Inwoners Economie Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Algemene dekkingsmiddelen / mutaties reserves

Begroting (primitief)

Begroting (incl. wijz.)

Rekening tot juli 2022

7.185 33.686 -385

9.649 35.907 195

-1.530 14.414 -901

9.799 N 36.982 N -653 V

-150 -1.075 848

5.471

5.636

1.346

5.706 N

-70

-45.958

-50.936

10.146

-54.349 V

3.413

V

2.966

Geprognotiseerd resultaat 2022

Resultaat 2022

Afwijkingen

De Bestuursrapportage laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de programmabegroting 2022. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2022 een positief rekening resultaat van € 2.966.000: Algemene uitkering

V 4.413.000

Maatwerkdienstverlening 18-

N 1.900.000

Overhead

N

701.000

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

V

474.000

Inkomensregelingen

V

439.000

Beschermd wonen

V

431.000

Bouwleges

V

366.000

Begeleide participatie

V

358.000

Afvalverwerking

N

297.000

Grondexploitatie

V

291.000

Verhardingen

V

200.000

Openbaar groen

N

175.000

Onderwijs en leerlingenzaken

N

167.000

Milieubeheer

N

157.000

Maatwerkdienstverlening 18+

N

150.000

Wijkteams

N

130.000

Vennootschapsbelasting

N

126.000

Sportaccommodaties

N

79.000

Overig

N

124.000

Totaal

V 2.966.000

Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Planning Na vaststelling van de Bestuursrapportage zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder.

RAADSVOORSTEL 42500-2022

2

Communicatie De Bestuursrapportage 2022 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen https://oostgelre.begrotingsapp.nl/Bestuursrapportage-2022

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 42500-2022

3