rv berap 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

11 Evaluatie (geel) Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2025 Wethouder Schutten 29 juli 2025

Doel Financieel en beleidsmatig verantwoording afleggen over het eerste halfjaar 2025. Aanleiding In de verordening financieel beleid, beheer en organisatie Gemeente Oost Gelre is vastgelegd dat burgemeester en wethouders de raad informeert over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden. In deze bestuursrapportage wordt de stand van zaken gepresenteerd over het uitgevoerde beleid met, indien nodig, een bijstelling daarvan. Daarnaast bevat de bestuursrapportage een financiële stand van zaken en prognose voor 2025. Voorstel aan de raad 1. De bestuursrapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Kader Gemeentewet artikel 212 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Gemeente Oost Gelre. Argumenten 1.1. De bestuursrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Met de bestuursrapportage wordt u een inzicht gegeven over de voorgang van diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 6 maanden van 2025 heeft plaatsgevonden. Zie hieronder bij Uitvoering/Financiële aspecten de financiële uitkomsten van de bestuursrapportage 2025. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting dienen financieel correct te worden opgenomen in de financiële administratie. De uit de bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging is noodzkelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en ondershrijdingen worden door vastelling van de begrotingswijziging 2025 door u geaccodeerd. Kanttekeningen Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL 34990-2025

Financiële aspecten Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de financiële uitkomsten van de bestuursrapportage 2025. Dit overzicht is per programma weergegeven met een prognose voor het gehele jaar 2025. Het begrote resultaat voor 2025 kwam uit op € 1.983.000. De bestuursrapportage laat een negatieve bijstelling zien van € 627.000. Het geprognosticeerde resultaat voor 2025 komt na vaststelling van de bestuursrapportage uit op een plus van € 1.357.000. Financieel overzicht per 1 juli 2025 bedragen x € 1.000 Programma

Begroting (incl. Afwijkingen bestuursrapportage)

Begroting

1. Wonen

11.673

12.202

N 529

2. Welzijn

45.774

47.371

N 1.597

3. Werken

1.051

1.203

N 152

4. Dienstverlening

6.769

6.901

N 133

Alg. dekkingsmiddelen/overhead/mutaties reserves

-65.267

-67.051

V 1.784

Geprognotiseerd resultaat 2025

- 1.984

- 1.357

N 627

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting weergegeven.

Algemene uitkering

V

€ 1.576.000

Jeugdhulp

N

€ 1.037.000

Jeugdbescherming/reclassering

N

€

223.000

Milieubeheer

N

€

132.000

Grondexploitatie

N

€

360.000

Complex Lindebrook Bestuur

V N

€ €

364.000 106.000

WSW

N

€

127.000

Openbaar groen Verhardingen

N N

€ €

400.000 167.000

Bouwleges

V

€

281.000

Overig

N

€

296.000

Totaal

N

€

627.000

Personele aspecten Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL 34990-2025

2

Communicatie Niet van toepassing Planning Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Bijlage(n) Omschrijving 1 Bestuursrapportage 2025 2 7e Begrotingswijziging 2025

Openbaar ja ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 34990-2025

3