rv berap 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

11 Evaluatie (geel) Bestuursrapportage 2024 Wethouder Schutten 23 juli 2024

Doel Financieel en beleidsmatig verantwoording afleggen over het eerste halfjaar 2024.

Aanleiding In de verordening financieel beleid, beheer en organisatie Gemeente Oost Gelre is vastgelegd dat burgemeester en wethouders de raad informeert over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden. In deze bestuursrapportage wordt de stand van zaken gepresenteerd over het uitgevoerde beleid met, indien nodig, een bijstelling daarvan. Daarnaast bevat de bestuursrapportage een financiële stand van zaken en prognose voor 2024.

Voorstel aan de raad 1. De bestuursrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Kader Gemeentewet art. 212 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Gemeente Oost Gelre.

Argumenten 1.1 De bestuursrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Met de bestuursrapportage wordt u een inzicht gegeven over de voorgang van diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 6 maanden van 2024 heeft plaatsgevonden. Zie hieronder bij Uitvoering/Financiële aspecten de financiële uitkomsten van de bestuursrapportage 2024. 1.2 Wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting dienen financieel correct te worden opgenomen in de financiële administratie. De uit de bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging is noodzkelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en ondershrijdingen worden door vastelling van de begrotingswijziging 2024 door u geaccodeerd.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Participatie Niet van toepassing

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL 35010-2024

Financiële aspecten Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de financiële uitkomsten van de bestuursrapportage 2024. Dit overzicht is per programma weergegeven met een prognose voor het gehele jaar 2024. Financieel overzicht per 1 juli 2024 bedragen x € 1.000 Programma

Begroting (incl. Afwijkingen bestuursrapportage)

Begroting

1. Wonen

11.252

11.612

N 360

2. Welzijn

44.311

45.131

N 820

3. Werken

1.181

771

V 410

4. Dienstverlening

6.748

6.804

N 56

-63.492

-64.658

V 1.166

Alg. dekkingsmiddelen/overhead/mutaties reserves

Geprognotiseerd resultaat 2024

V 340

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting weergegeven. Algemene uitkering Treasury Inkomensregelingen Bibliotheek Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Onroerendezaakbelasting Grondexploitatie Complex Lindebrook Voorzieningen nutsbedrijven Bouwleges Openbaar groen Verhardingen Verkeersmaatregelen

V V V N N V V N V N V N N N

759.500 295.000 272.000 95.000 810.000 80.000 166.000 200.000 500.000 219.000 212.500 225.000 210.000 100.000

Subtotaal

V

426.000

Overig

N

86.000

Totaal

V

340.000

RAADSVOORSTEL 35010-2024

2

Personele aspecten Niet van toepassing Communicatie De bestuursrapportage wordt gepubliceerd op oostgelre.begrotingsapp.nl. Planning Na vaststelling van de bestuursrapportage wordt deze ter kennisgeving aangeboden aan de provinciaal toezichthouder. Evaluatie Niet van toepassing

Bijlage(n) Omschrijving 1 Bestuursrapportage 2024 2 Tweede begrotingswijziging 2024

Openbaar ja ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 35010-2024

3