rv berap 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

9 Bestuursrapportage 2023 Evaluatie (geel) Wethouder Schutten 15 augustus 2023

Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage 2023 waarmee wij u informeren over de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023 en de financiële stand van zaken. Met de Bestuursrapportage leggen wij als college verantwoording af over het gevoerde beleid over de eerste 7 maanden van 2023. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat het college jaarlijks een tussentijdse verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad, zoals gesteld in de gemeentelijke verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met de Bestuursrapportage 2023. 2. Niet instemmen met de Bestuursrapportage 2023.

Voorstel 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging 2023.

Beoogd effect Afleggen van verantwoording over het gevoerde het beleid alsmede over de financiële stand van zaken.

Argumenten 1.1. De bestuursrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Met de Bestuursrapportage wordt u inzicht gegeven over de voortgang van diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 7 maanden van 2023 heeft plaatsgevonden. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting dienen financieel correct te worden opgenomen in de financiële administratie. De uit de Bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de begrotingswijziging 2023 door u geaccordeerd.

Uitvoering Kosten Op de volgende pagina presenteren wij een overzicht van de financiële uitkomsten van de Bestuursrapportage 2023, per programma weergegeven alsmede de prognose voor het gehele jaar.

RAADSVOORSTEL 32740-2023

Financieel overzicht per 31 juli 2023 bedragen x € 1.000 Programma

Begroting (incl. bestuursrapportage)

Begroting

Afwijkingen

1. Leefomgeving

10.854

12.142

N 1.288

2. Inwoners

38.763

39.161

N 399

3. Economie

512

522

N 10

6.786

5.703

V 1.083

-56.990

-58.643

V 1.653

4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves

Geprognotiseerd resultaat 2023

V 1.039

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting weergegeven. Meest opmerkelijk is de enorme stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De stijging vloeit hoofdzakelijk voort uit het hogere accres als gevolg van de torenhoge inflatie. Algemene uitkering

V

1.541.000

Overhead

N

250.000

Inkomensregelingen

V

188.500

Bouwleges

V

176.000

Centrum Jeugd en Gezin

N

125.000

WMO vervoer

N

136.000

Afvalverwerking

N

112.000

PGB

V

450.000

Erfpacht

V

135.000

Grondexploitatie

N

228.000

Opbrengst verkopen

V

162.500

Openbaar groen

N

108.000

Vennootschapsbelasting

N

145.000

Voorzieningen nutsbedrijven

V

180.000

Gemeentelijk energiebeleid

N

247.000

Transitie visie warmte

N

216.500

Energiemaatregelen

N

512.500

Overig

V

286.000

Totaal

V

1.039.000

RAADSVOORSTEL 32740-2023

2

Risico: Bij het geprognosticeerde positieve resultaat dient de kanttekening te worden geplaatst dat nog onduidelijk is wat het effect wordt van de stijging van de tarieven in het sociaal domein per 1 juli waarvan de onderhandelingen nog gaande zijn. De gemiddelde stijging op basis van de huidige aanbiedingen bedraagt 24%. Zodra hierover duidelijkheid zal dit verwerkt worden in de gemeentebegroting. Planning Na vaststelling van de Bestuursrapportage wordt deze ter kennisgeving aangeboden aan de provinciaal toezichthouder. Communicatie De Bestuursrapportage zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen -

Bestuursrapportage (zie tevens https://oostgelre.begrotingsapp.nlBestuursrapportage-2023)

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 32740-2023

3