rv berap 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit
: : : : :
17 Bestuursrapportage 2021 Evaluatie (geel) Wethouder Bonsen 24 augustus 2021
Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage 2021 van de gemeente Oost Gelre. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2021-2024. Met deze bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over het gevoerde beleid tot 1 augustus 2021. Hiermee wordt voldaan aan de eis, dat het college jaarlijks een tussentijdse verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad, zoals gesteld in de gemeentelijke verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.
Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met de bestuursrapportage 2021. 2. Niet instemmen met de bestuursrapportage 2021.
Voorstel 1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2021 en de bijbehorende 3e begrotingswijziging 2021.
Beoogd effect Met de bestuursrapportage 2021 informeren wij u over de voortgang van het beleid alsmede over de financiële stand van zaken.
Argumenten 1.1. De bestuursrapportage geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De bestuursrapportage geeft inzicht over de uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 7 maanden van 2021 heeft plaatsgevonden. 1.2. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de bestuursrapportage voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de 3e begrotingswijziging 2021 door u geaccordeerd.
Kanttekeningen Geen.
Uitvoering Kosten Hieronder presenteren wij een overzicht van de uitkomsten van de bestuursrapportage 2021, per programma weergegeven:
RAADSVOORSTEL 50678-2021
Programma
Begroting
Begroting
(primitief)
(incl. wijz.)
Rekening tot aug 2021 Resultaat 2021
Afwijkingen
1. Leefomgeving
7.012
8.817
-43
9.190
2. Inwoners
36.573
39.340
19.394
39.039
301
-292
2.223
1.235
2.569
-346
5.305
5.395
2.081
5.173
222
-47.760
-39.824
-31.334
-40.482
658
3. Economie 4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen/mutaties reserves
Geprognotiseerd resultaat 2021
-373
462
De bestuursrapportage laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de programmabegroting 2021. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2021 een positief rekening resultaat van € 462.000:
Algemene uitkering
V
1.110.000
Specifieke uitkering sport
V
970.000
Wet Werk en Bijstand < 65 jaar
V
661.000
Maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp
V
500.000
OZB
V
330.000
Maatwerkvoorziening vervoer
V
270.000
PGB jeugd
V
250.000
Crisisbeheersing en brandweer
V
155.000
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)
V
115.000
Bouwleges
V
109.820
Subtotaal voordeel
4.470.820
Jeugdhulp verblijf en crisis
N
1.750.000
Maatwerk 18- individuele jeugdhulp
N
415.000
Uitgaven in het kader van corona
N
400.000
Ontwikkeling complexen grondexploitatie
N
326.000
Openbaar groen
N
311.000
Sportverenigingen
N
230.000
Gladheidsbestrijding
N
170.000
RAADSVOORSTEL 50678-2021
2
Versterking preventie
N
145.000
Schoonhouden infrastructuur
N
132.000
Subsidies in het kader van corona
N
101.000
Ondersteuning en integratie statushouders
N
66.000
Subtotaal nadeel
4.046.000
Overige afwijkingen
V
37.180
Totaal
V
462.000
Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Planning Na vaststelling van de bestuursrapportage zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Communicatie De bestuursrapportage 2021 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Evaluatie Niet van toepassing.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,
burgemeester,
J. Heerkens
A. Bronsvoort
RAADSVOORSTEL 50678-2021
3