rv begroting son 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

11 Stadsbank Oost Nederland begroting 2023 en jaarstukken 2021 Oriëntatie (groen) Wethouder Hoenderboom 10 mei 2022

Inleiding Overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Stadsbank Oost Nederland (SON) de jaarstukken over 2021 naar de deelnemende gemeenten gezonden. Daarmee worden de leden van de gemeenschappelijke regelingen in staat gesteld om kennis te nemen van het gevoerde beleid en de jaarrekening over het afgelopen jaar. Daarnaast dient de gemeenteraad op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting. Het Algemeen Bestuur van de SON is voornemens de jaarrekening en de begroting vast te stellen tijdens haar vergadering op 7 juli 2022.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de Stadsbank Oost Nederland.

Beoogd effect De SON duidelijkheid te geven over de begroting 2023 en het te voeren beleid.

Argumenten 1.1. De begroting 2023 is gebaseerd op bestaand beleid en grotendeels op de werkelijke aantallen afgenomen producten over 2022. In deze Primitieve Begroting zijn voor de omvang van de dienstverlening vooralsnog de werkelijke volumeaantallen van het jaar 2021 als uitgangspunt genomen, waarbij de coronaeffecten zijn verwerkt. In de begrotingsjaren 2024-2026 zijn de aantallen stabiel gehouden. Hierbij wordt aangesloten bij het Jaarverslag 2021 en de Primaire Begroting 2022. 1.2. SON speelt met deze begroting tevens in op nieuwe ontwikkelingen. De SON speelt in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening, waaronder collectief schuldregelen, de inzet van saneringskredieten, het Schuldenknooppunt, nieuwe digitale ontwikkelingen als Buddy-app en automatische incasso en de introductie van een nieuw kwaliteitskader van de branchevereniging NWK. Vanuit een strategische blik naar de toekomst is de bank met de 22 deelnemende gemeenten bezig met de toekomstige koers en ontwikkellijnen. Samen met gemeenten zijn in meerdere strategiesessies met het bestuur en de ambtelijke adviseurs stappen gezet naar een gezamenlijke, vernieuwde strategie voor de toekomst van de SON. Het toekomstprofiel van de SON is een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met en faciliterend naar gemeenten en hun regie op het sociaal domein.

Daarmee wordt de impact van de dienstverlening van de SON in het

RAADSVOORSTEL 25199-2022

gemeentelijk sociaal domein vergroot. De bestuurlijke ambities zijn binnen de SON vertaald in een strategische agenda waarmee een doorontwikkeling wordt ingezet van proces- en productgericht werken naar klant- en resultaatgericht werken en een passende bekostiging met bewegingsruimte en borging van expertise. We willen in het najaar voor de gemeenteraad een informatiesessie organiseren waarin raadsleden kunnen worden bijgepraat over deze ontwikkelingen. 1.3. De begroting en ook de meerjarenbegroting die wordt gepresenteerd is sluitend. Hierbij willen we wel meegeven dat het huidige bekostigingssysteem van de SON weinig handelingsvrijheid en beweegruimte kent. Dit is tot stand gekomen in een periode van forse bezuinigingen en een eenzijdige focus op een zo laag mogelijke prijs. Om de SON toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om structureel te investeren om zo de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Dat betekent concreet dat voor de functies in het primaire proces van de SON medewerkers intern (gedeeltelijk) beschikbaar moeten zijn en opgeleid moeten worden. Intern doorgroeien naar de functies in het primaire proces is vanuit de huidige context van de SON de meest effectieve manier om vrijgevallen posities adequaat in te vullen.

Concreet is deze inzet vertaald door binnen de SON structureel en opgeteld tot 2,5 fte medewerkers beschikbaar te hebben en op te leiden/opgeleid te hebben voor directe interne doorgroei bij vrijval van de hiervoor genoemde functies. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 295.000 structureel nodig. Dit bedrag wordt verdeeld over de 21 gemeenten en opgenomen in de begroting. Dit bedrag komt overigens grofweg overeen met de door de GR SON gedragen extra personeelskosten zoals die in het jaar 2021 en 2020 zijn opgetreden. 1.4. De wijze van indexeren is conform de nieuwe afspraak zoals gemaakt in de Achterhoek. In het verleden hanteerden de regio Achterhoek en Twente verschillende indexatiemethodes. De SON hanteerde het Twentse methode waardoor er jaarlijks een zienswijze werd ingebracht. De nieuw gemaakte afspraken in de Achterhoek zijn in lijn met het indexatiepercentage dat de SON hanteert. 1.5. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden. Ook in 2021 heeft het coronavirus een forse impact gehad op de schulddienstverlening. Ondanks beperkende coronamaatregelen is de SON erin geslaagd ook afgelopen jaar het aanbod van dienstverlening over de volle breedte aan te bieden. Wel was de instroom van nieuwe klanten lager, zoals elders in het land.

Enerzijds mogelijk doordat hulpverleningsnetwerken ook een lager bereik hadden, anderzijds mogelijk doordat het aantal mensen met problematische schulden lager is. Dit onder meer door de steunmaatregelen van het kabinet en de inmiddels aantrekkende economie. Samenhangend met het lagere beroep op onze dienstverlening sluiten sluit de SON 2021 af met een saldotekort van € 117.200, dat opgevangen wordt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Deze reserve komt daarmee uit op € 971.100. Dit correspondeert met een weerstandsratio van 1.11 (niveau voldoende) De werkelijke bijdrage van de gemeente Oost Gelre over 2021 bedraagt € 188.038, deze bijdrage was primair begroot op € 190.000. De accountant gaat bij ongewijzigde vaststelling van de jaarstukken een goedkeurende accountantsverklaring afgeven op gebied van getrouwheid, maar voor wat betreft de rechtmatigheid wordt een oordeel met beperking verstrekt, omdat in één geval de Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. Het betreft hier een eenmalige overschrijding van de Europese aanbestedingsregels ten aanzien van het aantrekken van tijdelijke medewerkers. Het oordeel ten aanzien van de verplichte WNT-verantwoording die in de jaarrekening is opgenomen, is goedkeurend.

Kanttekeningen Op dit moment is nog moeilijk in te schatten in welk tempo de door de coronacrisis opgetreden afname van de dienstverlening in 2021 ombuigt naar een mogelijk te verwachten toename van de schuldhulpvraag door de energiecrisis en hoge inflatie. Waarschijnlijk zal de omslag zich niet eerder aandienen dan in de tweede helft van 2022 maar wellicht zal dit nog later zijn. De actuele situatie wordt door de gemeente en Stadsbank voortdurend gemonitord.

Uitvoering Kosten

RAADSVOORSTEL 25199-2022

2

De meerjarenraming tot en met 2024 laat de volgende bijdragen van de gemeente aan de SON zien: 2023 € 181.045

2024 € 185.222

2025 € 189.349

2026 € 194.296

De bijdrage aan de SON wordt verwerkt in de programmabegroting. Planning Het AB van de Stadsbank stelt tijdens de vergadering van 7 juli 2022 de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 vast. Communicatie Het besluit van de gemeenteraad wordt gedeeld met SON ten behoeve van de vaststelling van de jaarrekening en de begroting door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Jaarrekening en aanbiedingsbrief 2. Begroting en aanbiedingsbrief

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 25199-2022

3