rv begroting oda 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel

: :

Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : :

14 ODA begroting 2023, meerjarenbegroting 2024-2026, begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 Oriëntatie (groen) Wethouder Porskamp 3 mei 2022

Inleiding De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft overeenkomstig de “Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek” aan de gemeenteraad de jaarstukken 2021, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening toegezonden. Naast deze stukken worden aan de raad tevens de begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023, meerjarenbegroting 2024-2026 aangeboden. De raad wordt daarbij, overeenkomstig de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging en de conceptbegroting naar voren te brengen. De ODA heeft 2021 met een positief resultaat afgesloten. De opbrengsten waren hoger en er zijn minder kosten gemaakt. Hierdoor is een batig saldo ontstaan en is besloten een deel, overeenkomstig de door het AB bepaalde verrekensystematiek, aan de partners uit te keren. Voor Oost Gelre is dit een bedrag van € 13.790,--. De begrotingswijziging 2022 is hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat de opdracht voor specialistische adviezen een duidelijke toename in de afgelopen twee jaar laat zien. Daarnaast heeft het CAO akkoord geleidt tot hogere loonkosten dan waarmee oorspronkelijk in de begroting rekening is gehouden. Voor de begroting 2023 zijn op 13 december 2021 door het algemeen bestuur de uitgangspunten vastgesteld.

De ODA werkt op basis van outputfinanciering, gebaseerd op een geraamd aantal producten afgenomen in voorgaande jaren. Voor 2023 voorziet de ODA de nodige ontwikkelingen welke van invloed zijn op de begroting en welke in sommige gevallen ook onduidelijkheid geven over de financiering van nieuwe taken. Zo zijn voor invoering van de Omgevingswet de gemeenten volop aan de slag met het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Hierbij krijgen de gemeenten op verschillende milieugebieden meer beleidsvrijheid wat maakt dat er nu al vaker een beroep wordt gedaan op de expertise van de ODA. Met de komst van de Omgevingswet worden ook de bodemtaken van het rijk en de provincie overgeheveld naar de gemeenten. Niet duidelijk is of hiervoor ook financiering vanuit het Rijk tegenover staat. Voor geluid geldt nieuwe wetgeving waardoor voor wegverkeer en industrielawaai extra werkzaamheden zijn voorzien. Daarnaast zijn er meer nieuwe taken voor de ODA bijgekomen. Zo heeft de ODA onder meer een rol te vervullen bij zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning en energietaken.

Mogelijke beleidskeuzes 1. 2. 3. 4.

Een zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2022. Geen zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2022. Een zienswijze indienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. Geen zienswijze indienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026.

RAADSVOORSTEL 25410-2022

Beoogd effect Met het vaststellen van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 kan de ODA de wettelijke milieutaken voor de gemeente Oost Gelre uitvoeren.

Argumenten 1.1. De gegeven verklaring en onderbouwing van de begrotingswijziging is aannemelijk. Door een toename van taken en een stijging van verzoeken om specialistische adviezen is vooral bij deze werkstroom de begroting niet meer toereikend. Het oorspronkelijke begrote bedrag is gebaseerd op de feitelijke afname in 2020. De huidige realisatie is duidelijk hoger, het bijstellen van het bedrag voor deze werkstroom is dan ook inherent aan deze ontwikkeling. Naast deze verhoging zijn de personele kosten door de nieuwe CAO ook hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geprognotiseerd. 2.1. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de ODA haar milieutaken voor Oost Gelre uitvoeren. Voor de gemeentelijke milieutaken wordt volledig een beroep gedaan op de ODA. Dit geldt zowel voor het basistakenpakket dat wettelijk bepaald bij omgevingsdiensten moet zijn ondergebracht als ook voor de milieubeleidstaken. 2.2. De aangehouden bedragen voor de programma’s zijn reëel. Op dit punt geven de voor Oost Gelre opgenomen bedragen voor de programma’s vergunningverlening en specialismen een gelijk beeld aan de ontwikkelingen op de afdeling Omgeving voor de onderdelen Bouwen en RO. Ook het voor het programma toezicht & handhaving aangehouden bedrag is gelet op voorgaande jaren en de taakstelling aannemelijk. 2.3.

Op verzoek van de partners is de post voor het programma specialismen aanzienlijk verhoogd. Door meerdere partners (gemeenten) is aangegeven om met name de begroting voor het programma specialismen meer in lijn te brengen met de waarneembare ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot de vaste werkafspraken waarbij is aangegeven de begroting te baseren op de afname van producten in voorgaande jaren. Dit om hiermee te voorkomen dat lopende een begrotingsjaar tussentijds bijgeraamd moet worden. 2.4. De begroting is beoordeeld door financiële specialisten van de partners. De financieel specialisten van de partners hebben hun akkoord voor het geheel gegeven. Het programma, de activiteiten, de financiën inclusief onderbouwing zijn van voldoende kwaliteit en roepen geen nadere vragen op.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Planning Het dagelijks bestuur van de ODA verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerpbegroting voorzien van de zienswijzen aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt de begroting voor 1 augustus vast. Het is wenselijk dat hiervoor de zienswijzen vroegtijdig bij de ODA bekend zijn. Daarom zullen wij na de raadscommissie van 24 mei 2022 een voorlopig conceptbesluit toezenden. Na afloop van de raadsvergadering van 7 juni 2022 wordt de ODA direct op de hoogte gesteld van het besluit. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de ODA op de hoogte gebracht van het besluit. Evaluatie Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 25410-2022

2

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Begrotingswijziging 2022 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Jaarverslag 2021 Goedgekeurde verklaring accountant Infographic bij jaaroverzicht 2021 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023, meerjarenbegroting 2024-2026

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 25410-2022

3