rv begroting fijnder 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

14 Fijnder begroting 2023 Oriëntatie (groen) Wethouder Hoenderboom 31 mei 2022

Inleiding Overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Fijnder de jaarstukken over 2021 (van SDOA) naar de deelnemende gemeenten gezonden. Daarmee worden de leden van de gemeenschappelijke regelingen in staat gesteld om kennis te nemen van het gevoerde beleid en de jaarrekening over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt de raad op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de begroting. Het Algemeen Bestuur van de SDOA is voornemens de jaarrekening en de begroting vast te stellen tijdens haar vergadering op donderdag 8 september.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de programmabegroting 2023 van Fijnder. 2. Een zienswijze indienen op de programmabegroting 2023 van Fijnder.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 van Fijnder.

Beoogd effect Fijnder duidelijkheid geven over de Programmabegroting 2023 en het te voeren beleid.

Argumenten 1.1. De programmabegroting 2023 is gebaseerd op de in december 2021 vastgestelde uitgangspunten. De basis van de begroting wordt gevormd door het bestaande beleid van Fijnder op 1 januari 2022. Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2022 worden via begrotingswijzigingen en goedkeuring verwerkt in de begroting 2023. Daarnaast zijn de in december 2021 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten verwerkt in de begroting. 1.2. Met deze begroting wordt structureel invulling gegeven aan de opdracht van de gemeente Oost Gelre om structureel tot een aanzienlijke besparing op de bedrijfsvoeringskosten te komen. De besparing op de bedrijfsvoeringskosten bedragen voor Oost Gelre in 2022 € 603.000 in vergelijking met de begrotingen van WBO en de SDOA. Deze besparing is het resultaat van meerdere maatregelen waarvan een nieuwe verdeelsleutel en efficiëntie-winst door het samenvoegen van taken de belangrijkste zijn. We zien in de begroting voor 2023 dat de besparing buiten de indexmatige verhogingen structureel is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. 1.3. Voor twee extra taken zijn nieuwe producten toegevoegd aan het programma Werk en Activering. Tussen Fijnder en de gemeenten is per 1 januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de aanvullende taken.

Hiervan kennen de gemeenten voor twee taken afzonderlijke budgetten, derhalve zijn hiervoor nieuwe producten toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma Werk en Activering. Respectievelijk

RAADSVOORSTEL 30782-2022

voor de kosten voor de taken rondom de Wet inburgering en voor de Wsw (algemene kosten) voortvloeiend uit de uitgevoerde werkgeverstaken voor de Wsw doelgroep. Deze producten zullen ook worden toegevoegd aan de begroting 2022 middels de Eerste bestuursrapportage 2022. 1.4. De programmabegroting 2023 geeft geen aanleiding om daarop een zienswijze in te dienen. Door geen zienswijze op de begroting kenbaar te maken, wordt ingestemd met de voorliggende begroting en uitvoering gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde vereisten. Bovendien worden daarmee de financiële kaders vastgesteld voor het beleid binnen Fijnder.

Kanttekeningen 1.1. De indexatie valt mogelijk hoger uit dan waarmee in de begroting 2023 op basis van de regionale indexatieafspraken rekening is gehouden. De coronacrisis en de oorlogssituatie in Oekraïne hebben een behoorlijke impact op de ontwikkeling van de prijzen. Op basis van de regionale indexatieafspraken wordt in de begroting 2023 rekening gehouden met de indexatiepercentages zoals opgenomen in de septembercirculaire. Deze percentages zijn mogelijk te laag om de stijgende kosten op te vangen. Deze kunnen dan ook nog leiden tot begrotingswijzigingen. 1.2. De jaarrekening is ter kennisname aangeboden. De coronacrisis had ook impact op de dienstverlening van de SDOA, toch was er in 2021 nog een daling van 2,8% van het klantenbestand te zien. In de primitieve begroting over 2021 is nog uitgegaan van een stijging van 3,5%. Landelijk was er sprake van een daling van 2,8%. Inzet van de werkaanvaardingspremie heeft bijgedragen aan het resultaat. Ondanks de daling van het uitkeringsbestand zien we een tekort op BUIG budget van € 79.000 (saldo uitgaven € 4.281 Buig € 4.202). Tekorten tot 7,5% komen volledig voor rekening van de gemeente. SDOA is samen met het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

In totaal werd er 303 keer (inclusief verlengingen) een Tozo-uitkering voor levensonderhoud toegekend. (Tozo 3 / 5) Dit illustreert dat een deel van onze ondernemers zwaar is getroffen door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De uitgaven aan de Tozo worden volledig vergoed door het rijk. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was speciaal voor inwoners die als gevolg van corona door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer konden betalen. De TONK was vanaf 8 maart tot vooreerst 1 juli 2021 aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Deze regeling is 28 keer toegekend.

Uitvoering Kosten Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld op basis van het totaal aantal cliënten dat Fijnder bedient op 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar. Concreet betekent dit voor de begroting 2023 de cliëntaantallen per 1 januari 2022. De uitkomst leidt voor 2023 tot de volgende verdeling: Bijdrage uitvoeringskosten (x € 1.000)

Verdeel sleutel

Uitvoeringskosten

Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal

38,6% 24,2% 37,2% 100,0%

4.995 3.127 4.812 12.934

Af: Vast bedrag ten laste van P-budget gemeenten -240 -120 -300 -660

Bijdrage uitvoeringskosten

4.755 3.007 4.512 12.274

De direct aan de afzonderlijke programma’s Werk & Activering, Inkomen en Ondersteuning toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten worden binnen deze programma’s geraamd, evenals de bijdragen van de gemeenten in deze kosten. De overige bedrijfsvoeringskosten worden gemaakt voor meerdere programma’s, deze worden geraamd binnen het programma Overhead en algemene kosten.

RAADSVOORSTEL 30782-2022

2

Planning Op 8 september 2022 vindt besluitvorming over de programmabegroting 2023 plaats door het Algemeen Bestuur van Fijnder. Communicatie Het besluit van de raad wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023 2. Jaarrekening 2021 3. Aanbiedingsbrief

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 30782-2022

3