rv 3e bw ggd nog

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

12 GGD NOG 3e begrotingswijziging Programmabegroting 2023 Oriëntatie (groen) Wethouder Dusseldorp 16 augustus 2022

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voert voor Oost Gelre de taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid. Het gaat om wettelijke taken en wettelijke gemeentelijke taken die zij uitvoert voor de gemeente. De Programmabegroting 2023 van de GGD NOG is in de raadsvergadering van 7 juni 2022 besproken. De programmabegroting was gebaseerd op de cijfers die destijds beschikbaar waren bij het opstellen ervan. Daarbij werd een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven omtrent de indexering die mogelijk hoger zou uitvallen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de programmabegroting van de GGD NOG het indexcijfer berekend, waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD wordt bepaald. Recente berekeningen geven aan dat de index voor 2023 door prijsstijgingen en inflatie uitkomt op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting 2023 is gehanteerd. Daarmee wordt een negatief saldo voor het jaar 2023 verwacht. Er wordt daarom voorgesteld om de index van 5,89% te verwerken in de 3 e begrotingswijziging. Op deze manier wordt beoogd de Programmabegroting 2023 aan te laten sluiten bij de kostenontwikkeling, zodat de GGD en de gemeenten niet met ongedekte hogere kosten te maken krijgen. De aanpassing van de index leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage 2023.

Daar staat tegenover dat de gemeenten een hogere bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. Ondanks dat er ook nog enige onzekerheid bestaat rondom de ontwikkelingen aangaande de indexering, geeft de begrotingswijziging gemeenten meer zekerheid en duidelijkheid over de inwonerbijdrage. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten verhogingen van de inwonerbijdrage door een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD, altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Het DB verzoekt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om voor 24 oktober hun eventuele zienwijzen toe te zenden.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG. 2. Een zienswijze indienen op het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Beoogd effect Een Programmabegroting 2023 die aansluit bij de kostenontwikkeling, zodat de GGD en de gemeenten niet met ongedekte hogere kosten te maken krijgen. Tevens heeft de gemeente een meer realistische begroting voor 2023 en kan de GGD ook in 2023 de taken uitvoeren op het bestaande en afgesproken niveau.

RAADSVOORSTEL 44304-2022

Argumenten 1.1. Door de hogere index is er sprake van een meer reële begroting voor het jaar 2023, op basis waarvan de GGD de taken kan uitvoeren op het bestaande en afgesproken niveau. Het percentage van de indexering van de GGD is realistisch. Over de wijze waarop de indexering wordt berekend, heeft het AB op 21 november 2019 een besluit genomen. De berekening wordt gebaseerd op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft in 2021 geen decembercijfers gegeven, waardoor in de Programmabegroting 2023 noodgedwongen de cijfers uit de septembercirculaire voor het gemeentefonds 2021 zijn gehanteerd. In maart 2022 heeft het CPB nieuwe cijfers gepubliceerd. Door de prijsstijgingen en inflatie komt de index voor 2023 uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de raming van 2,63% die bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 is gehanteerd. Daarmee wordt een negatief saldo voor 2023 verwacht. De procedure voor de Programmabegroting 2023 liep al, waardoor deze niet meer kon worden aangepast. Er wordt daarom voorgesteld de index van 5,89% te verwerken in de 3e begrotingswijziging. De begrotingswijziging past bij de actualiteit en in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022. 1.2. Gemeenten hebben meer zekerheid en duidelijkheid over de inwonerbijdrage aan de GGD en komen niet voor onverwachte kosten te staan.

Op dit moment is de stellige verwachting dat de indexering in de Programmabegroting 2023 te laag is en de GGD op een tekort afstevent. Om toekomstige (financiële) tegenvallers te voorkomen is het verstandig hierop te anticiperen. Hiermee ontstaat een indexering die aansluit bij de reële kostenstijging. De voorkeur wordt gegeven aan een geleidelijke ontwikkeling en het anticiperen op de reële kosten. Dit geeft meer zekerheid en duidelijkheid over de inwonerbijdrage in 2023. Tevens kunnen deze ontwikkelingen nog worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2023, waardoor deze meer realistisch is. 1.3. De gemeenten ontvangen compensatie in het gemeentefonds voor de kostenstijging De CPB-cijfers, waarop de indexering van de kosten van de GGD is gebaseerd, worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. De hogere CBP-cijfers zijn meegenomen in het accres van het gemeentefonds. De compensatie zal op basis van de uiteindelijke en definitieve cijfers berekend worden.

Kanttekeningen 1.1. De hogere index zorgt voor een hogere inwonerbijdrage 2023. De aanpassing van de index leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage 2023. Daar staat tegenover dat gemeenten een hogere bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. Een keuze kan ook zijn om de ontwikkelingen af te wachten en hogere kosten als tegenvaller achteraf mee te nemen. Echter wordt de voorkeur gegeven aan het bieden van duidelijkheid en een realistische raming voor de gemeentelijke begroting. De GGD geeft aan de middelen van de hogere index apart te willen zetten, zodat deze gericht ingezet kunnen worden voor het opvangen van de daadwerkelijke kostenstijging. Mocht blijken dat de middelen niet geheel nodig zijn, dan kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten. 1.2. De indexering kan uiteindelijk ook nog hoger of lager uitvallen. De ontwikkelingen van de prijzen zijn op dit moment onduidelijk. Dit geldt niet alleen voor de GGD, dit probleem speelt landelijk. Mochten de prijzen verder stijgen, dan gaat de GGD in overleg met de gemeenten over mogelijke oplossingen. Voor het begrotingsjaar 2023 legt de GGD verantwoording af in de bestuursrapportage. Mocht de daadwerkelijke kostenstijging lager uitvallen, dan wordt dit voordeel in de bestuursrapportage gepresenteerd.

Momenteel wordt voornamelijk beoogd zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren rondom de te verwachten inwonerbijdrage en te voorkomen dat we (achteraf) met ongedekte hogere kosten te maken krijgen.

Uitvoering Kosten De aanpassing van de indexering betekent voor de gemeente Oost Gelre een verhoging van de inwonerbijdrage met € 16.719. Dit betekent dat de totale inwonerbijdrage voor Oost Gelre in 2023 € 561.615 zal bedragen. De verhoging wordt verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Oost Gelre.

RAADSVOORSTEL 44304-2022

2

Planning De raad kan voor 24 oktober 2022 een eventuele zienswijze indienen op de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG. Het AB besluit op 17 november 2022 definitief over de begrotingswijziging. Communicatie Het bestuur van de GGD wordt na de raadsvergadering van 20 september 2022 geïnformeerd over uw besluit. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Brief toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG aan de raden 2. 3e begrotingswijziging 2023 3. Aanpassing indexering 2023 adviesnota AB 7 juli 2022

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 44304-2022

3