rv 2e berap sdoa 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit
: : : : :
20 Tweede bestuursrapportage SDOA 2021 Evaluatie (geel) Wethouder Hoenderboom 9 november 2021
Inleiding Op 7 oktober is van de Sociale Dienst Oost Achterhoek de bestuursrapportage 2021 ontvangen. In de tweede bestuursrapportage 2021 worden in de hoofdstukken 1 tot en met 4 per programma (Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Bedrijfsvoering) de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. In hoofdstuk 5 zijn de financiële consequenties verwerkt. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de derde begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022 voorgesteld. De eerste en tweede begrotingswijziging 2021 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SDOA. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek neemt vervolgens een besluit over deze Begrotingswijzigingen.
Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze inbrengen op de derde begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging van 2022. 2. Een zienswijze inbrengen op de derde begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging van 2022.
Voorstel 1. Geen zienswijze in te brengen op de derde begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging van 2022.
Beoogd effect De raad in gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging van de SDOA 2021 en eerste begrotingswijziging 2022, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SDOA.
Argumenten 1.1. De begroting 2021 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten – voor zover noodzakelijk - herzien. Deze rapportage bevestigt dat de SDOA bij het bereiken van haar doelstellingen voor 2021 op koers ligt. Hieronder noemen wij de belangrijkste ontwikkelingen:
RAADSVOORSTEL 64814-2021
-
-
-
-
De beperktere toename van het bijstandsvolume in 2021 en 2022. De ontwikkelingen in het eerste half jaar leiden ertoe dat de raming van de toename van het bijstandsvolume in 2021 wordt bijgesteld naar +1% vanaf 1 augustus 2021. In de Eerste bestuursrapportage werd nog rekening gehouden met een mogelijke toename van +4,3%. Voor 2022 wordt de mogelijke bestandstoename geraamd op 2,5%, waar in de begroting 2022 nog rekening werd gehouden met een mogelijke stijging van 3,5%. Ontvangen gelden ESF. In 2021 zal de SDOA een uitkering ontvangen over de ESF-periode 2017/2020. Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratie. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Per 1 juli is de TONK verlengd en verruimd. De verlenging loopt tot 1 oktober 2021. Alle wijzigingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozoregelingen zijn verlengd en de vijfde Tozoregeling is inmiddels gestart. De uitgaven zijn gebaseerd op de door de gemeenten ontvangen voorschotten in 2021. De gemiddelde uitkeringslasten vallen hoger uit dan waarmee in de begroting is gerekend. Dit maakt dat in 2021 - ondanks de verwachting van de lagere stijging van het aantal uitkeringen - de kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit maakt een bijstelling van € 121.000 noodzakelijk.
Onderstaand worden de wijzigingen in de bijdragen per programma weergegeven. De bijdrage voor de Bbz-Tozo regelingen zijn door de gemeente al aan de SDOA betaald. Jaar Werk en activering Re-integratie en beschut werk Loonkostensubsidies Inkomen Bbz- Tozoregelingen Inkomensondersteuning Ondersteuning Bijzondere bijstand/minima Overhead en algemene kosten Uitvoeringskosten
2021
2022 32.000 - 30.000
19.000 - 36.000
256.000 121.000
0 -69.000
92.000
0
0
-9.000
Kanttekeningen Geen.
Kosten Uit deze tweede bestuursrapportage van de SDOA vloeit een bijstelling van de begroting voort van € 213.000. Deze bijstelling past niet binnen de reguliere begroting. Wanneer ingestemd wordt met dit voorstel zal dekking plaats moeten vinden uit algemene middelen. De administratieve verwerking vindt plaats bij de Slotwijziging 2021. Planning Het Dagelijks Bestuur van SDOA wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het besluit van uw raad. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing.
RAADSVOORSTEL 64814-2021
2
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2e Berap SDOA 2. 2e Berap SDOA
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris, burgemeester,
J. Heerkens
RAADSVOORSTEL 64814-2021
A. Bronsvoort
3