rv 2e berap fijnder 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : : :

17 Evaluatie (geel) Fijnder tweede bestuursrapportage 2025 Wethouder Dusseldorp 11 november 2025

Doel Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Met de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze wordt uw raad betrokken bij het besluitvormingsproces. Aanleiding Via deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende kalenderjaar 2025. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Via de rapportage wordt de derde begrotingswijziging over 2025 voorgesteld en de eerste begrotingswijziging over 2026 voorgesteld. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de voorgenomen begrotingswijziging. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging over 2025 en de eerste begrotingswijziging over 2026 van Fijnder. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder. Argumenten 1.1. De tweede bestuursrapportage 2025 geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de tweede bestuursrapportage 2025 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke - of financiële ontwikkelingen voordoen.

In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2. De begroting 2025 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. De begroting wordt naar boven bijgesteld en dit leidt tot de derde begrotingswijziging 2025. De begrote bijdrage voor Oost Gelre wordt met € 311.000 naar boven bijgesteld. Op basis van de realisatiecijfers in het 1e halfjaar 2025 wordt in de Tweede bestuursrapportage voor Oost Gelre nu rekening gehouden met een bestandstoename van 2,3%. Met name in het eerste kwartaal van 2025 was er sprake van een stijgend bestand. Ook is de gemiddelde uitkeringslast gestegen door de ontwikkeling van het wettelijk minimum loon. In 2025 is het wettelijk minimumloon met 5,2% geïndexeerd. Dat percentage ligt hoger dan waarmee in de primaire begroting is gerekend. Beide factoren (hoger aantal uitkeringen en hogere kosten per uitkering) maken dat de begroting van Fijnder moet worden bijgesteld. Bovenstaande leidt ook tot een bijstelling van € 22.000 voor 2026. E.e.a. heeft maar een beperkt effect op de begroting van de gemeente aangezien het definitieve BUIGbudget vanuit het Rijk ook naar boven is bijgesteld.

Dit zal worden verwerkt in de financiële slotwijziging van de gemeente. Het voorlopige BUIG-budget 2025 vanuit het Rijk (d.d. oktober 2024) was € 5.525.065.

RAADSVOORSTEL 49373-2025

Begin oktober 2025 is het definitieve budget 2025 bekendgemaakt. Voor Oost Gelre wordt het definitieve BUIG-budget € 5.871.079. Dit is een bijstelling in ontvangst van € 346.014. Kanttekeningen N.v.t. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten Programma

Oost Gelre

Werk en activering * Wsw algemene kosten * Wet inburgering * Programmakosten * Loonkostensubsidies * Uitvoeringskosten

-15 37 27 -60 -14

Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Programmakosten * Uitvoeringskosten

-3 286 -12

Ondersteuning * Programmakosten * Uitvoeringskosten

66 2

Overhead * Uitvoeringskosten

-3

Totaal

311

Een positief getal, betekent een hogere bijdrage voor de gemeente .

De bijstelling is meegenomen in de slotwijziging van de gemeente. Tegen de hogere uitgaven voor de gemeente bij Fijnder, staat een hogere inkomst bij de gemeente tegenover, zoals beschreven bij argument 1.3. Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning Beoogd wordt om de tweede bestuursrapportage op 22 december 2025 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Fijnder. Evaluatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 49373-2025

2

Bijlage(n) Omschrijving 1 Tweede bestuursrapportage Fijnder 2025

Openbaar Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 49373-2025

3