rv 2e berap fijnder 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

16 Evaluatie (geel) Fijnder tweede bestuursrapportage 2024 Wethouder Dusseldorp 19 november 2024

Doel Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Door instemming met de begrotingswijzingen kunnen de noodzakelijke uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Aanleiding Middels deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende jaar. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging van 2024 en de 1e begrotingswijziging van 2025. Kader De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GR Fijnder neemt vervolgens een besluit over deze Begrotingswijziging. Argumenten 1.1. De tweede bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de tweede bestuursrapportage 2024 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen.

De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de financiële paragraaf. 1.2. De begroting 2024 van Fijnder wordt hiermee aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven in de managementsamenvatting in de bestuursrapportage zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn opgenomen in de financiële paragraaf. 1.3. In de tweede bestuursrapportage van 2024 dalen de kosten bij Fijnder door (incidentele) meevallers. De daling wordt onder andere veroorzaakt door eenmalige baten vanwege het verlagen van de algemene reserve tot het beoogde weerstandsvermogen en een daling van de uitvoeringskosten. We zien echter wel een stijging van de cliëntaantallen door een toename van het aantal aanvragen door statushouders, het verliezen van werk, het eindigen van een uitkering ziektewet / WW. Ook het aantal verhuizingen vanuit andere gemeenten ligt hoger dan voorheen. Ondanks het feit dat ook de uitstroom hoger ligt, kan deze de verhoogde instroom niet volledig opvangen. Dat maakt dat in deze bestuursrapportage de geraamde bestandsontwikkeling wordt bijgesteld naar een stijging van totale bijstandsvolume met 3,4%, waar in de Eerste bestuursrapportage een stijging van 2,2% was geraamd. Om de ontwikkelingen nader te kunnen duiden wordt er een bestandsanalyse uitgevoerd.

Getracht wordt om op basis van beschikbare data en informatie van andere partijen een trend te ontdekken.

RAADVOORSTEL 52617-2024

Kanttekeningen 1.1. De bestuursrapportage betreft een momentopname. Het betreft hier een tussenbalans over het lopende jaar waarin we voordeel zien ten opzichte van de tweede begrotingswijziging van 2024. Het definitieve resultaat over 2024 kan nog wijzigen door een stijging of daling van het uitkeringsbestand. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen en dalingen X 1.000

Omschrijving Programma Werk en Activering • Wet inburgering • Dagbesteding • Re-integratie algemeen • Loonkostensubsidies

+/-

Dekking -56 -44 -75 169

Dekking uit BUIG-middelen

Programma Inkomen • Leefgeld Oekraïners • Inkomensondersteuning

14 -55

Dekking uit middelen Opvang Ontheemden

Programma Ondersteuning • Bijzondere bijstand/minimaregelingen

-53

Overhead en algemene kosten • Uitvoeringskosten

-92

Een positief saldo betekent een hogere bijdrage

Gevolgen bijdrage Fijnder De totale bijdrage aan Fijnder in de programmabegroting 2024 was oorspronkelijk € 11.598.000 De eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder (opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023) had een bijstelling naar € 11.852.000. Door de ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage 2024 (tweede begrotingswijziging 2024) kwam de bijdrage voor 2024 uit op € 12.134.000. Door de derde begrotingswijziging 2024 daalt de bijdrage naar € 11.918.000 De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de begroting van 2025. Deze stijgt met name door de verwachte stijging van het aantal uitkeringen en loonkostensubsidie in 2024 en 2025 van € 12.353.000 naar € 12.447.000. De ontwikkeling wordt in de eerste bestuursrapportage 2025 van Fijnder nader uitgewerkt. De financiële bijstelling die daaruit volgt zal verwerkt worden in de eerste bestuursrapportage 2025 van de gemeente. Personele aspecten N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 23 december 2024 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Fijnder.

RAADSVOORSTEL 52617-2024

2

Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Omschrijving 1 Tweede bestuursrapportage Fijnder 2024

Openbaar Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 52617-2024

3