rv 2e berap fijnder 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

15 Fijnder 2e bestuursrapportage 2022 Evaluatie (geel) Wethouder Dusseldorp 18 oktober 2022

Inleiding Op 20 september is van Fijnder de 2e bestuursrapportage 2022 ontvangen. In de tweede bestuursrapportage 2022 worden in de hoofdstukken 1 tot en met 4 per programma (Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Bedrijfsvoering) de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. In hoofdstuk 5 zijn de financiële consequenties verwerkt. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 voorgesteld. De eerste en tweede begrotingswijziging 2022 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fijnder. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Het Algemeen Bestuur van Fijnder neemt vervolgens een besluit over deze begrotingswijzigingen.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze inbrengen op de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging van 2023. 2. Een zienswijze inbrengen op de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging van 2023.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te brengen op de derde begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging van 2023 van Fijnder.

Beoogd effect De raad in gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging van Fijnder 2022 en eerste begrotingswijziging 2023, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fijnder.

Argumenten 1.1. De Tweede Bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de Tweede Bestuursrapportage 2022 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen: -

Energietoeslag Het kabinet heeft besloten om de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen te verhogen van € 800 naar € 1300 en daarnaast de aanvraagtermijn te verlengen naar 30 juni 2023. Fijnder heeft de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen; het betreft dus geen verplichting. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand, geeft beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving. In deze bestuursrapportage is de verhoging naar € 1300 opgenomen en is het aantal huishoudens dat mogelijk gebruik kan maken bijgesteld op basis van de meest actuele CBS-cijfers.

54722-2022:718742

-

Bestandsontwikkeling Voor 2022 en 2023 wordt voor Fijnder als totaal de nullijn gehanteerd. Per gemeente zijn op basis van realisatiecijfers tot en met juni 2022 de uitkeringslasten voor de jaren 2022 en 2023 herrekend en bijgesteld.

-

Ontwikkelopdrachten re-integratie Het Dagelijks Bestuur van Fijnder is akkoord gegaan met de aanwending van de bestemmingsreserve re-integratie voor uitvoering van de verschillende ontwikkelopdrachten door Fijnder welke een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling. De voorgenomen ontwikkelopdrachten zijn in te delen in drie thema’s: simpel switchen, arbeidsontwikkeling en kwaliteit van dienstverlening. In deze bestuursrapportage is de begrotingswijziging opgenomen voor de start van de ontwikkelopdracht Taal/jobcoach.

-

Aframing personeelsbudget Fijnder ervaart de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor haar personele bezetting. Er is sprake van een groter verloop dan in het verleden, waarbij concurrentie vanuit omliggende gemeenten of overheidsorganen duidelijk een rol speelt. De invulling van vacatures verloopt moeizamer en deze worden vaker ingevuld door medewerkers met geen of weinig ervaring. Hierdoor is in het eerste half jaar niet de volledige formatie ingevuld. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het personeel nog niet ingeschaald in het maximum van de functieschaal. Hier is wel op begroot. Dit betekent dat het totale personeelsbudget voor 2022 afgepraamd wordt met € 400.000. Dit bedrag is verdeeld over de verschillende programma’s.

In de samenvatting van de Tweede Bestuursrapportage 2022 (hoofdstuk 7) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. Deze budgetaanpassingen vormen de derde begrotingswijziging voor het jaar 2022 en de eerste begrotingswijziging voor het jaar 2023. 1.2. De begrotingen 2022 en 2023 worden aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven onder punt 1.1 zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. De gemeenteraad heeft het recht haar zienswijze in te dienen. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur zal deze eventuele zienswijzen meewegen in de besluitvorming met betrekking tot de begrotingswijzigingen.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Onderstaand worden de wijzigingen per programma weergegeven: Wijzigingen 2022 Programma Werk en activering - Wet inburgering - Programma W&A - Loonkostensubsidies - Uitvoeringskosten Inkomen - Inkomensondersteuning - Tozo - Uitvoeringskosten

54722-2022:718742

-8 -13 -89 -27 -35 88 -44

2

Ondersteuning - Bijzondere bijstand/minima Overhead - Uitvoeringskosten

399 -22

Wijzigingen 2023 Werk en activering - WSW begeleid werken sub. - Programma W&A - Loonkostensubsidies Inkomen - Inkomensondersteuning - Tozo Ondersteuning - Bijzondere bijstand/minima Overhead en algemene kosten - Uitvoeringskosten

4 11 38 -20 -59 6 2

Een positief bedrag in bovenstaande tabellen betekent hogere bijdrage vanuit de gemeente. Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 22 december te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. 2e Berap Fijnder

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

54722-2022:718742

3