rv 2e berap fijnder

R a a d s v o o rs te l Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

21 Evaluatie (geel) 2e Berap Fijnder Wethouder Dusseldorp 14 november 2023

Doel De raad kennis laten nemen van de 2e bestuursrapportage 2023 van Fijnder en de raad de mogelijkheid geven een zienswijze in te dienen op de 3 e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging van 2024 van Fijnder.

Aanleiding Het Algemeen Bestuur van Fijnder ontvangt graag de zienswijze van de gemeenteraden voordat zij een besluit neemt over de begrotingswijzigingen naar aanleiding van deze rapportage.

Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2023 2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024. 3. Kader De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van Fijnder tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over het gevoerde beleid.

Argumenten 1.1. De tweede bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de tweede bestuursrapportage 2023 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of f inanciële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2. en 2.1.De begroting 2023 en 2024 van Fijnder worden hiermee aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven onder punt 1.1 zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de f inanciële paragraaf . 1.3. en 2.2. In de tweede bestuursrapportage zien we een lichte daling van de uitgaven. De stijging voor 2023 is voor het grootste deel verwerkt in de eerste bestuursrapportage. De ze wordt zoals eerder aan de raad gerapporteerd veroorzaakt door o.a. een nieuwe cao, een hogere taakstelling Wet inburgering en een sterkte stijging van het minimumloon welke gekoppeld is aan de hoogte van de uitkeringen. in de tweede bestuursrapportage dalen de kosten met name doordat Fijnder er niet in slaagt om openstaande vacatureruimte te vullen. Dit levert voor 2023 een incidenteel voordeel op.

RAADSVOORSTEL 44410-2023

De eerste begrotingswijziging voor 2024 laat een kostenstijging van € 258.000, - zien. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere taakstelling in de Wet inburgering en oplopende kosten voor inkomensondersteuning. Daarnaast is ook de verruiming van de kindregeling verwerkt in het programma ondersteuning.

Kanttekeningen N.v.t. Participatie N.v.t. Uitvoering Juridische aspecten N.v.t. Financiële aspecten De wijzigingen in de 2e bestuursrapportage zijn verwerkt in de slotwijziging van de gemeente. De belangrijkste wijzigingen voor 2023 en 2024 zijn hieronder opgenomen 2023: Werk en activering Wet inburgering Arbeidsmatige dagbesteding Loonkostensubsidie Programma- en uitvoeringskosten Inkomen Leef geld Oekraïners Overhead 2024: Werk en activering Wet inburgering Loonkostensubsidie Programma- en uitvoeringskosten Inkomen Inkomensondersteuning Leef geld Oekraïners Ondersteuning Bijzonder bijstand/ minimaregelingen

43.000 -27.000 55.000 -41.000 -28.000 -51.000

85.000 59.000 26.000 108.000 -38.000 34.000

Een positief getal betekent hogere lasten voor de gemeente.

Personele aspecten N.v.t Communicatie Planning Beoogd wordt om de tweede bestuursrapportage in december 2023 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Evaluatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 44410-2023

2

Bijlage(n) Bijlage(n) Omschrijving Aanbiedingsbrief Tweede Bestuursrapportage 1 Fijnder 2. Tweede Bestuursrapportage Fijnder

Openbaar

Toelichting

Ja Ja

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 44410-2023

3