rv 1e berap fijnder 2025

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

13 Evaluatie (geel) Fijnder eerste bestuursrapportage 2025 Wethouder Dusseldorp 3 juni 2025

Doel Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Door instemming met de begrotingswijzingen kunnen de noodzakelijke uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Aanleiding Middels deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende kalenderjaar 2025. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Via de rapportage wordt de tweede begrotingswijziging over 2025 voorgesteld. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de voorgenomen begrotingswijziging. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging van Fijnder over 2025. Kader Wet gemeenschappelijke en de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder. Argumenten 1.1. De eerste bestuursrapportage 2025 geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de eerste bestuursrapportage 2025 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke - of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2.

De begroting 2025 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. De begroting wordt naar beneden bijgesteld en dit leidt tot de tweede begrotingswijziging 2025. De begrote bijdrage voor Oost Gelre wordt met € 155.000 naar beneden bijgesteld. In deze bijstelling zit ook de verwerking van de structurele besparingen die naar aanleiding van de ingediende zienswijze bij de begroting 2025 is ingediend. Vanaf 2025 wordt reeds een structurele besparing gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 246.000. Dit bestaat onder andere uit het verhogen van detacheringstarieven (€ 74.000), het verlagen van het communicatiebudget (€ 25.000) en het omzetten van de businesscase voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding naar een maatwerkvoorziening (€ 147.000). Vanaf 1-1-2025 ontvangt Fijnder de eigen bijdrage voor Oekraïense ontheemden. De uitvoeringskosten hiervoor worden verrekend met de bijdrage die Oost Gelre ontvangt voor het uitbetalen van het leefgeld (-€ 137.000). Per saldo heeft dit geen effect op de gemeentelijke begroting, omdat de gemeente vanuit het Rijk een vergoeding ontvangt voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Kanttekeningen Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 28408-2025

Participatie Niet van toepassing. Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing. Financiële aspecten Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen en dalingen per programma. Bedragen x € 1000

Programma Werk en activering * Wsw begeleid werken subsidies * Wet inburgering * Dagbesteding * Programmakosten * Loonkostensubsidies * Impulsbudget soc. ontwikkelbedrijven * Uitvoeringskosten Programma Inkomen * Leefgeld Oekraïners * Uitvoeringskosten Programma Ondersteuning * Uitvoeringskosten Totaal

0 -4 -50 37 -30 0 8 -137 24 -3 -155

Deze bijstellingen worden meegenomen in de bestuursrapportage 2025 van de gemeente. Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 8 september 2025 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Omschrijving 1 Eerste Bestuursrapportage Fijnder 2025 2 Aanbiedingsbrief Fijnder

Openbaar Ja Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 28408-2025

2