rv 1e berap fijnder 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

15 Evaluatie (geel) Fijnder eerste bestuursrapportage 2024 Wethouder Dusseldorp 28 mei 2024

Doel Door middel van de bestuursrapportage wordt inzage gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Fijnder. Door instemming met de begrotingswijzingen kunnen de noodzakelijke uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Aanleiding Middels deze bestuursrapportage wordt een tussenbalans opgemaakt over het lopende jaar. Het betreft een afwijkingenrapportage, waarin beleidsmatig en/of financieel inzage wordt gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen. Daar waar nodig worden voorstellen gedaan tot wijzigingen van de in de begroting geraamde bedragen. Voorstel aan de raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging van Fijnder over 2024. Kader De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GR Fijnder neemt vervolgens op 9 september 2024 een besluit over deze Begrotingswijziging. Argumenten 1.1. De eerste bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de eerste bestuursrapportage 2024 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2.

De begroting 2024 van Fijnder wordt hiermee aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven in de managementsamenvatting in de bestuursrapportage zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. In de eerste bestuursrapportage van 2024 stijgen de kosten bij Fijnder. De stijgende kosten wordt onder andere veroorzaakt door een aanpassing van de cliëntaantallen (inkomensondersteuning), de energietoeslag en leefgeld van de Oekraïense ontheemden. Voor die laatste twee posten geldt dat er specifieke dekking is in de gemeentelijke begroting. Voor de inkomensondersteuning ontvangen wij het BUIG-budget. De definitieve hoogte van dit budget wordt in de najaar bekend gemaakt.

Kanttekeningen Geen

Participatie N.v.t. Uitvoering

RAADSVOORSTEL 25981-2024

Financiële aspecten Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen en dalingen X 1.000

Omschrijving Berap 2024 Programma Werk en Activering *Loonkostensubsidies *Programmakosten

+/-

Dekking 23 -101

Ten laste van algemene middelen 2024 Verschuiving naar programmama overhead

*Uitvoeringskosten Programma Inkomen *Inkomensondersteuning

31

Ten laste van algemene middelen 2024

180

*Leefgeld Oekraïners

54

Ten laste van algemene middelen 2024. Nog niet duidelijk in hoeverre het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen in 2024. Specifieke uitkering Opvang Oekraïense ontheemden

Programma Ondersteuning *Bijzondere bijstand/minimaregelingen

66

Gelden uit resultaatbestemming 2023 Energietoeslag

Overhead en algemene kosten *Uitvoeringskosten

116

Voor een deel verschuiving van programma Werk en Activering. Daarnaast ten laste van algemene middelen 2024

Een positief bedrag betekent een hogere bijdrage.

Voor een deel van de stijgende kosten is specifieke dekking in de gemeentelijke begroting. Hierdoor drukken niet alle kosten direct in de gemeentelijke begroting 2024. De bijstelling van de bijdrage aan Fijnder, zal verwerkt worden in de bestuursrapportage 2024 van de gemeente. Gevolgen bijdrage Fijnder De totale bijdrage aan Fijnder in de programmabegroting 2024 was oorspronkelijk € 11.598.000 De eerste begrotingswijziging 2024 van Fijnder (opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023) had een bijstelling naar € 11.852.000. Door de ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage 2024 (tweede begrotingswijziging 2024) komt de bijdrage voor 2024 uit op € 12.338.000. Van deze stijging (€ 486.000) wordt €105.000 gedekt uit de reserves van Fijnder. Er komt € 378.000 voor rekening van de gemeente. Voor een deel van de kosten is specifieke dekking, zoals de kosten voor het leefgeld voor Oekraïners (€ 54.000) en kosten voor de energietoeslag 2023 (€ 66.000) die in 2024 nog doorloopt. Het restant (€ 258.000) komt ten laste van de algemene middelen in 2024. Dit wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2024. Personele aspecten N.v.t Communicatie N.v.t. Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 9 september 2024 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Evaluatie N.v.t.

RAADSVOORSTEL 25981-2024

2

Bijlage(n) Omschrijving 1 Eerste Bestuursrapportage Fijnder 2024

Openbaar Ja

Toelichting

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 25981-2024

3