rv 1e berap fijnder 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

13 Fijnder eerste bestuursrapportage 2023 Evaluatie (geel) Wethouder Dusseldorp 30 mei 2023

Inleiding Op 22 mei jl. is van de gemeenschappelijke regeling Fijnder de eerste bestuursrapportage 2023 ontvangen. In de eerste bestuursrapportage 2023 worden in de hoofdstukken 3 tot en met 6 per programma (Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Overhead en algemene kosten) de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. In hoofdstuk 7 zijn de financiële consequenties verwerkt. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de 2e begrotingswijziging 2023 voorgesteld. De eerste begrotingswijziging 2023 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fijnder. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GR Fijnder neemt vervolgens op 13 september 2023 een besluit over deze Begrotingswijziging.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder. 2. Een zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Beoogd effect De raad kennis laten nemen van de 1e bestuursrapportage 2023 van Fijnder en de raad de mogelijkheid geven een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023 van Fijnder.

Argumenten 1.1. De eerste bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de eerste bestuursrapportage 2023 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke - of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2. De begroting 2023 van Fijnder wordt hiermee aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven onder punt 1.1 zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. In de eerste bestuursrapportage van 2023 stijgen de kosten bij Fijnder. De stijgende kosten wordt onder andere veroorzaakt door een nieuwe CAO, indexatie van leveranciers, een hogere taakstelling wet inburgering, uitbreiding van dienstverlening zoals de voorliggende voorziening ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding en een sterke stijging van wettelijk minimumloon (10%)

RAADSVOORSTEL 23467-2023

welke gekoppeld is aan de hoogte van de uitkeringen. De belangrijkste wijzigingen treft u aan in de financiële paragraaf. 1.4. In de eerste bestuursrapportage van 2023 zijn de extra taken die Fijnder uitvoert verwerkt. In de bestuursrapportage zijn de producten ‘arbeidsmatige dagbesteding’ en ‘leefgeld Oekraïne’ toegevoegd aan het programma inkomen. Voor beide producten geldt dat hier dekking voor is vanuit bestaande budgetten of middelen van het Rijk.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Hieronder een overzicht van de belangrijkste stijgingen. Bedragen x €1.000

Omschrijving Berap 2023 Programma Werk en Activering • Wet inburgering • Arbeidsmatige dagbesteding • Loonkostensubsidie • Programma en uitvoeringskosten Programma Inkomen • Leefgeld Oekraïners • Inkomensondersteuning Programma Ondersteuning • Bijzondere bijstand/minimaregelingen Overhead en algemene kosten • Uitvoeringskosten

+/-

Dekking 2023 75 Deels dekking door hogere specifieke uitkering van het rijk.

46 Dekking door ombuiging wmo-budget. 36 160

112 Dekking door regeling opvang ontheemden Oekraïne. De gemeenten worden gecompenseerd door het rijk voor deze kosten. 257 85

123

Voor een deel van de stijgende kosten is specifieke dekking in de gemeentelijke begroting. Hierdoor drukken niet alle kosten direct in de gemeentelijke begroting 2023. De bijstelling van de bijdrage aan Fijnder, zal verwerkt worden in de eerste bestuursrapportage 2023 van de gemeente. De stijging van kosten kan gedekt worden uit de stelpost €1.000.000 die in de programmabegroting 2023-2026 is opgenomen. Een deel van de stijgende kosten kan Fijnder zelf onttrekken aan hun reserves (€ 107.000+ € 61.000), waardoor niet de volledige stijging ten laste komt van de gemeenten. Gevolgen totale bijdrage Fijnder De totale bijdrage aan Fijnder in de programmabegroting 2023 was oorspronkelijk € 10.065.000. De eerste begrotingswijziging 2023 van Fijnder (opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2022) had een bijstelling naar € 10.127.000. Door de ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage (tweede begrotingswijziging 2023) komt de bijdrage voor 2023 uit op € 10.974.000. Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 13 september 2023 te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

RAADSVOORSTEL 23467-2023

2

Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 1e berap 2023 Fijnder 2. Aanbiedingsbrief 1e berap 2023 van Fijnder

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 23467-2023

3