rv 1e berap fijnder 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit
: : : : :
15 Fijnder eerste bestuursrapportage 2022 Evaluatie (geel) Wethouder Hoenderboom 31 mei 2022
Inleiding Op 25 mei is van de gemeenschappelijke regeling Fijnder de eerste bestuursrapportage 2022 ontvangen. In de eerste bestuursrapportage 2022 worden in de hoofdstukken 3 tot en met 6 per programma (Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Overhead en algemene kosten) de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. In hoofdstuk 7 zijn de financiële consequenties verwerkt. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de 2e begrotingswijziging 2022 voorgesteld. De eerste begrotingswijziging 2022 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fijnder. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijzigingen in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de GR Fijnder neemt vervolgens een besluit over deze Begrotingswijzigingen.
Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de tweede begrotingswijziging van 2002. 2. Een zienswijze indienen op de tweede begrotingswijziging van 2022.
Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging van 2022.
Beoogd effect Vaststelling van de bestuursrapportage door het Algemeen Bestuur van Fijnder.
Argumenten 1.1. De eerste bestuursrapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer. In de eerste bestuursrapportage 2022 worden per programma de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke - of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. 1.2. De begroting 2022 van Fijnder wordt hiermee aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven onder punt 1.1 zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder toegelicht in de financiële paragraaf. 1.3. De uitvoeringskosten voor de extra taken zijn verwerkt in begrotingswijziging. Per 1 januari 2022 is tussen Fijnder en de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de extra taken. De hiermee gepaard gaande uitvoeringskosten en de bijdragen vanuit de gemeenten zijn verwerkt in de begrotingswijziging.
RAADSVOORSTEL 31211-2022
Kanttekeningen Geen.
Uitvoering Kosten In de eerste bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: -
Eenmalige energietoeslag 2022 Aan huishoudens tot 120% wordt de eenmalige energietoeslag uitgekeerd. Voor zover de huishoudens bij Fijnder bekend zijn, heeft er ambtshalve toekenning plaatsgevonden. Dit geldt voor 367 huishoudens in onze gemeente De overige huishoudens kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen (286 aanvragen op 09 mei jl.). De energietoeslag zelf maakt onderdeel uit van de begrotingspost Bijzondere bijstand. De extra uitvoeringskosten zijn meegenomen in de uitvoeringskosten van programma Ondersteuning. Voor deze kosten worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk.
-
Extra taken Per 1 januari 2022 is tussen Fijnder en de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de extra taken die Fijnder voor de gemeenten (één of meerdere) uitvoert. Hieronder vallen onder andere de taken op het gebied van de Wet inburgering, regievoering statushouders en de werkaanvaardingspremie. De uitvoeringskosten voor deze taken zijn meegenomen onder het betreffende programma.
-
Bestandsontwikkeling Eind april zijn de nader voorlopige BUIG budgetten voor 2022 gepubliceerd. In deze opgave wordt er rekening mee gehouden dat landelijk het gemiddelde aantal uitkeringen 5% lager zal uitvallen dan in 2021. Op het budgetdeel voor uitkeringen levensonderhoud is een korting toegepast van 5,9% ten opzichte van de voorlopige budgettoekenning die in september 2021 is gepubliceerd. Bij Fijnder is in de eerste maanden in totaliteit een stabilisatie van het aantal uitkeringen zichtbaar ten opzichte van eind 2021. De in de begroting 2022 opgenomen mogelijke stijging van 2,5% wordt in deze raming daarom bijgesteld. Hierbij wordt een nullijn per gemeente gehanteerd, gerekend vanaf de standen ultimo maart 2022. In totaliteit blijft het aantal uitkeringen daarmee in 2022 op een gelijk peil als eind 2021. Mocht de ontwikkeling de komende maanden daar aanleiding toe geven, wordt de raming in de Tweede bestuursrapportage bijgesteld. In september 2022 vindt de definitieve budgettoekenning plaats. Onderstaand worden de wijzigingen in de bijdragen per programma weergegeven. De wijzigingen worden verwerkt bij de bestuursrapportage van Gemeente Oost Gelre. Programma Werk en activering - Wet inburgering - WSW - Uitvoeringskosten Inkomen - Inkomensondersteuning - Uitvoeringskosten Ondersteuning - Bijzondere bijstand/minima - Uitvoeringskosten
104 42 -2 -365 1 820 37
Een positief bedrag in bovenstaande tabel betekent hogere bijdrage vanuit de gemeente.
Planning Beoogd wordt om de eerste bestuursrapportage op 8 september te behandelen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
RAADSVOORSTEL 31211-2022
2
Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing.
Bijlagen 1. 1e berap 2022 Fijnder 2. Aanbiedingsbrief
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,
burgemeester,
J. Heerkens
A. Bronsvoort
RAADSVOORSTEL 31211-2022
3