rv 1e berap 2021 sdoa

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

16 Eerste bestuursrapportage 2021 SDOA Evaluatie (geel) Wethouder Hoenderboom 27 juli 2021

Inleiding Op 12 juli is van de Sociale Dienst Oost Achterhoek de Eerste bestuursrapportage 2021 ontvangen. In de Eerste bestuursrapportage 2021 worden in de hoofdstukken 1 tot en met 4 per programma (Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Bedrijfsvoering) de onderwerpen beschreven waar zich inhoudelijke of financiële ontwikkelingen voordoen. In een aantal gevallen leidt dit tot een bijstelling van de in de begroting geraamde bedragen. In hoofdstuk 5 zijn de financiële consequenties verwerkt. Naar aanleiding van deze rapportage wordt de Tweede Begrotingswijziging 2021 voorgesteld. De Eerste Begrotingswijziging is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SDOA. De raad wordt, overeenkomstig de bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek neemt vervolgens een besluit over de deze Tweede Begrotingswijziging.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Geen zienswijze indienen op de Tweede Begrotingswijziging 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek. 2. Een zienswijze indienen op de Tweede Begrotingswijziging 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voorstel 1. Geen zienswijze in te brengen op de tweede begrotingswijziging 2021 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Beoogd effect De raad in gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de 2® begrotingswijziging van de SDOA 2021, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SDOA.

Argumenten 1.1. De begroting 2021 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten – voor zover noodzakelijk - herzien. Daar waar mogelijk is een inschatting gemaakt welke gevolgen de coronacrisis heeft op de budgetten van de SDOA. 1.2. De begroting 2021 wordt aangepast op basis van de meest actuele inzichten. Op basis van de ontwikkelingen zoals aangegeven onder punt 1.1 zijn de ramingen van de diverse begrotingsposten - voor zover noodzakelijk - herzien. De bijdrage op het programma inkomen wordt fors naar beneden bijgesteld (los van bijdrage Tozo). Dit aangezien de begrote toename van het aantal uitkeringsgerechtigden niet uitkomt. Op het programma inkomen is de bijdrage € 81.000 hoger dan begroot, dit betreffen uitgaven voor de TONK-regeling. Deze regeling ondersteunt financieel getroffen inwoners door de coronacrisis in hun vaste lasten. Hiervoor wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder ook nog toegelicht in de financiële paragraaf.

RAADSVOORSTEL 43929-2021

1.3. De raad heeft het recht hun zienswijze in te dienen. De voorgestelde begroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 1.1. De impact van de coronacrisis is nog niet volledig in te schatten. Sinds maart 2020 gaat de maatschappij gebukt onder de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die de overheid heeft getroffen. Er wordt in deze bestuursrapportage rekening mee gehouden dat het aantal uitkeringen in 2021 mogelijk zal toenemen met 4,3%. De volledige impact is echter niet in te schatten.

Uitvoering Kosten In deze Eerste bestuursrapportage worden onder andere begrotingswijzigingen voorgesteld vanwege: - De bijstelling van de mogelijke bestandsstijging als gevolg van corona. In de begroting na de Tweede bestuursrapportage 2020 is rekening gehouden met een mogelijke stijging van 8% in 2021. Deze wordt gezien de ontwikkelingen in de laatste maanden bijgesteld naar +4,3%. - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Een van de corona steunmaatregelen betreft de TONK-regeling. Via deze regeling kunnen inwoners die vanwege inkomensderving hun woonlasten niet meer (volledig) kunnen betalen een vergoeding ontvangen. De raming in de Eerste bestuursrapportage is gebaseerd op het budget dat de gemeenten hiervoor in de eerste tranche hebben ontvangen. Dit budget lijkt vooralsnog voldoende om de uitgaven te dekken. - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozo-regelingen zijn verlengd en de vijfde Tozo-regeling is inmiddels aangekondigd. De uitgaven zijn gebaseerd op de tot en met mei door de gemeenten ontvangen voorschotten in 2021. De restantsaldi van de in 2020 ontvangen voorschotten zijn in juni met het SZW/gemeenten verrekend. Deze terugbetalingsverplichting leidt bij de SDOA niet tot een resultaat in de programmarekening. - De omvang van de totale formatie bij de SDOA wordt berekend op basis van klantaantallen.

De klantaantallen per 1 januari 2021 liggen hoger dan waarmee in de begroting 2021 is gerekend. Daarnaast wordt er ook externe expertise ingehuurd om de transitie naar het werkleerbedrijf te realiseren. In de samenvatting van de Eerste Bestuursrapportage 2021 (hoofdstuk 5) zijn alle voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. De mutaties zijn in de bijlagen van de bestuursrapportage ook nog per gemeente per product in beeld gebracht. Deze budgetaanpassingen vormen de tweede begrotingswijziging 2021. Onderstaand worden de wijzigingen in de bijdragen per programma weergegeven. De bijdrage voor de Bbz-Tozo regelingen zijn door de gemeente al aan de SDOA betaald. Programma Werk en activering re-integratie en beschut werk loonkostensubsidies Inkomen inkomensondersteuning Bbz Tozo-regeling Ondersteuning bijzondere bijstand/minima Overhead en algemene kosten uitvoeringskosten

-33.000 -54.000 -661.000 1.192.000 81.000 63.000

Planning Het Algemeen Bestuur van SDOA wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het besluit van uw raad. Communicatie N.v.t

RAADSVOORSTEL 43929-2021

2

Evaluatie N.v.t.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 1e Berap SDOA 2. 1e Berap SDOA

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 43929-2021

3