Document · PDF

programmabegroting werkleerbedrijf 2022

Gemeenteraad 8 juni 2021, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Programmabegroting Werkleerbedrijf 202214.197 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

12.030 22.853 4.656 5.704 45.243 0 0 0 0 0

11.936 24.434 4.365 5.854 46.589 0 0 0 0 0

12.824 23.862 3.778 6.439 46.868 -53 53 0 53 0

12.824 23.862 3.778 6.386 46.815 0 0 0 0 0

In de baten en lasten zijn zowel de programmakosten opgenomen alsook de uitvoeringskosten van de betreffende programma’s. De specificaties per gemeente zijn opgenomen in de overzichten Wat mag het kosten 2022 in bijlage B. 6.1.1 Analyse begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 De Begroting 2022 heeft een geraamd lasten- en batenniveau niveau van ongeveer € 47 miljoen. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het baten- en lastenniveau van de Begroting 2022 € 0,3 miljoen hoger ligt dan het baten- en lastenniveau van de Begroting 2021. De verwachte toename van het uitkeringsvolume in 2021 zijn in deze begroting naar beneden bijgesteld op basis van de maartraming van het CPB. Programma Werk en activering Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,9 miljoen hoger dan in 2021. De stijging in de lasten is met name het gevolg van een toename van de kosten voor langdurige loonkostensubsidies en de kosten voor Beschut werk. De baten stijgen als gevolg van een hogere bijdrage van de gemeenten. 28

Programma Inkomen Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,6 miljoen lager dan in 2021. De afname van de lasten is met name het gevolg van een afname van de kosten voor inkomenswaarborg. De verwachte toename van het aantal uitkeringen in 2021 is naar beneden bijgesteld op basis van de maartraming van het CPB. De baten stijgen als gevolg van een hogere bijdrage van de gemeenten. Programma Ondersteuning Het lasten- en batenniveau is in 2022 € 0,6 miljoen lager dan in 2021. De daling in de lasten is met name het gevolg van een afname van de kosten voor schuldhulpverlening. Deze werkzaamheden worden met ingang van 2022 uitgevoerd door de gemeenten. De baten dalen als gevolg van een lagere bijdrage van de gemeenten. Programma overhead en algemene kosten Het lastenniveau is in 2022 ruim € 0,5 miljoen hoger dan in 2021. De stijging is met name het gevolg van de samenvoeging van SDOA met Werkbaan Oost. Een deel van de lasten (€ 53.000) wordt onttrokken aan de reserves. Het batenniveau is in 2022 circa € 0,5 miljoen hoger dan in 2021. De stijging is het gevolg van een hogere bijdrage van de gemeenten in de hogere lasten.

6.2

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

In onderstaande tabellen zijn de meerjarige geprognosticeerde balans opgenomen en de berekening van het EMU-saldo. 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 5.144 4.674 4.464 3.967 Financiële vaste activa 0 0 0 0 Totaal vaste activa 5.144 4.674 4.464 3.967 Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

7.645

7.463

7.462

200 25 7.780 13.014

200 25 7.780 12.544

200 25 7.689 12.152

200 25 7.689 11.654

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Onderhandse leningen Totaal vaste passiva

1.500 1.327 0 4.814 7.641

1.500 1.274 0 4.573 7.347

1.500 1.274 0 4.333 7.107

1.500 1.274 0 4.092 6.866

5.173

4.997

4.845

4.588

200 5.373 13.014

200 5.197 12.544

200 5.045 12.152

200 4.788 11.654

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

2021 x € 1000,Volgens begroting 2021

2022 x € 1000,Volgens begroting 2022

2023 x € 1000,Volgens meerjarenraming in begroting 2022

164

254

244

105

260

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

nee

229

-16

6.3

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Onderstaand het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. Taakveld Omschrijving 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 6.3 6.4 6.5 6.71 6.72 0.11

Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten Baten (x € 1.000) (x € 1.000) 6.382 6.327 29 29 30 30 0 0 0 53 27.618 27.618 0 0 12.824 12.824 22 22 0 0 0 0 46.903

6.4

Saldo 2022 -53 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.903

Overzicht verloop reserves

Algemene reserve De algemene reserve is gevormd ter dekking van de risico’s zoals opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Het verloop van de algemene reserve wordt als volgt begroot. Algemene reserve Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren (x € 1.000) 2022 Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 Saldo 1 januari 1.500 1.500 1.500 1.500 Toevoeging resultaat voorgaand jaar 0 0 0 0 Toevoegingen 0 0 0 0 Onttrekkingen 0 0 0 0 Saldo 31 december 1.500 1.500 1.500 1.500 De omvang van de algemene reserve is afdoende om de risico’s af te dekken.

Bestemmingsreserves In onderstaande tabellen wordt het geprognosticeerde verloop van de bestemmingsreserves weergegeven. Re-integratieactiviteiten Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren (x € 1.000) 2022 Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 Saldo 1 januari 1.015 1.015 1.015 1.015 Toevoegingen 0 0 0 0 Onttrekkingen pm pm pm pm Saldo 31 december 1.015 1.015 1.015 1.015 Doel: de bestemmingsreserve is gevormd voor het kunnen uitvoeren van (extra) re-integratieactiviteiten die niet meer uit het participatiebudget gedekt kunnen worden. Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023. Over de re-integratieactiviteiten vindt momenteel afstemming plaats wat resulteert in een meerjarig projectplan. In de Tweede bestuursrapportage 2021 wordt hiervoor een voorstel opgenomen. ICT en digitaal zaaksysteem (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31 december

Begroting 2022 113 0 53 60

Meerjaren Begroting 2023 60 0 pm 60

Meerjaren Begroting 2024 60 0 pm 60

Meerjaren Begroting 2025 60 0 pm 60

Doel: de bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van eenmalige kosten voor ICT-investeringen en digitalisering van het zaaksysteem. Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2023. Vanaf 2023 is onder de onttrekkingen een pm post opgenomen. Deze wordt ingevuld bij vaststelling van de I-visie 2023-2025. Tozo (x € 1.000) Saldo 1 januari Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31 december

Begroting 2022 199 0 0 199

Meerjaren Begroting 2023 199 0 0 199

Meerjaren Begroting 2024 199 0 0 199

Meerjaren Begroting 2025 199 0 0 199

Doel: ter dekking van de onvoorziene uitvoeringskosten voor de uitvoering van de Tozo-regelingen. Het vastgestelde evaluatiemoment van deze reserve is 2027. Dit is in lijn met de duur van de Tozo-regelingen.

6.5

Investeringsbegroting

In de begroting 2022 zijn de navolgende investeringskredieten met een economisch nut begroot. Investeringen Begroting Meerjaren Meerjaren Meerjaren (x € 1.000) 2022 Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 Vervanging ICT-middelen 235 70 I-visie 2020-2022 pm pm pm Meubilair en overig 25 25 25 25 Totaal 25 260 95 25 Vervanging ICT-middelen Hieronder valt de reguliere vervanging van ICT-gerelateerde middelen, waaronder telefonie, hardware en servers. I-visie Eind 2019 is de I-visie voor de komende jaren vastgesteld in het managementoverleg en besproken met het Dagelijks Bestuur. Hierdoor is er inzicht in wat er komen gaat, gepland staat en wanneer de invoering van de verschillende ICT-projecten plaatsvindt. In 2020 is deze visie financieel doorgerekend en door het bestuur vastgesteld. In 2022 wordt de implementatie van de I-visie afgerond en zal er een hernieuwde i-visie opgesteld worden voor de periode 2023-2025. Meubilair Onder deze investeringspost vallen de reguliere vervangingen van meubilair en paternosterkasten. 6.6

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Op basis van de BBV is het niet toegestaan verplichtingen op de balans op te nemen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten, zoals het tegoed op vakantiedagen. Per ultimo december 2020 bedroeg het saldo voor vakantiedagen een verplichting van € 251.000. 6.7

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2022 is niet gerekend met verplichtingen voor de Vennootschapsbelasting. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft per brief van 10 oktober 2019 bevestigd dat het WLB niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

6.8

Beleidsindicatoren

Nr. Taakveld 1 0. bestuur en ondersteuning 2 0. bestuur en ondersteuning 3 0. bestuur en ondersteuning 4 0. bestuur en ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

1,1

1,3

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

1,0

1,1

1,3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 0,10

€ 0,12

€ 0,13

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

21,7%

14,7%

9,5%

8,3%

12,5%

13,6%

5 0. bestuur en Overhead ondersteuning 27 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering

Rekening Begroting 2020 2021

Aantal per 10.000 inwoners

28 6. Sociaal domein Lopende reAantal per 10.000 integratievoorzieningen inwoners 15-64 jaar

Berkelland: 259,5 Oost Gelre: 216,9 Winterswijk: 398,8 Berkelland: 552,4 Oost Gelre: 391,1 Winterswijk: 651,6

Begroting 2022

BIJLAGEN

Bijlage A: Algemene informatie Werkleerbedrijf Het Werkleerbedrijf (WLB) is een gemeenschappelijke regeling met als taak de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewet namens en voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. WLB werkt vanuit de volgende visie: “Samen met andere ketenpartners in het sociaal domein zetten we ons proactief in voor een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde.” WLB bedient een gevarieerde groep inwoners. Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veruit de meesten van hen willen graag aan het werk, maar kampen met belemmeringen om te kunnen werken, vaak van lichamelijke of psychische aard. Een hele diverse groep mensen dus, die ondersteuning op maat behoeft om aan het werk te gaan en te blijven. Dat levert voor de mensen zelf, werkgevers en de maatschappij veel op. Deze resultaten komen echter niet vanzelf tot stand. Het vergt forse inspanningen om mensen naar werk te ondersteunen en aan het werk te houden. Vanuit de missie: ”Iedereen doet mee, niemand aan de kant”, richt WLB zich daarom met haar activiteiten op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners.

Om dit te realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

De volgende dienstverleningsprincipes vormen de basis van het handelen: Iedereen doet mee, niemand aan de kant. De medewerkers van WLB gaan aan de slag met al zijn klanten en zij dragen warm over of verwijzen gericht door naar partners als zij zelf de dienstverlening niet kunnen bieden. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen en wie (nog) niet kan werken, moet kunnen meedoen in de samenleving, oftewel: sociale inclusie. Werken loont, de focus op werk en daarmee uitstroom uit de uitkering staat voorop. Eigen verantwoordelijkheid en dienstverlening waar nodig. De ondersteuning is erop gericht om de klant zelf regie op zijn proces te laten nemen. Er wordt gedaan wat nodig is en de ondersteuning wordt afgeschaald zodra het kan. Er wordt integraal samengewerkt binnen het sociaal domein. Binnen het lokale werkveld moeten alle actoren kennis hebben van elkaars expertise. Er wordt gefocust op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen ervan (symptoombestrijding). In de organisatie wordt de klantvraag centraal gesteld. Bij de dienstverlening wordt uitgegaan van wederkerigheid. Waar WLB aan de ene kant zijn dienstverlening zo goed mogelijk op maat aanbiedt, wordt van de inwoner verwacht dat hij of zij zich naar vermogen inzet. De klantvraag is het uitgangspunt. Maatwerk vraagt soms om oplossingen die niet binnen bestaande systemen passen.

Een goede oplossing is altijd belangrijker dan het systeem. Binnen de regels wordt gezocht naar mogelijkheden. Met andere woorden werken vanuit de bedoeling van de wet en vanuit de leefwereld van de klant.

De dienstverlening wordt zo efficiënt en effectief als mogelijk is georganiseerd. WLB is kostenbewust en het handelen wordt gewogen met inachtneming van de gevolgen en effecten voor toekomst. Privacy en veiligheid is belangrijk. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en met respect behandeld. Doelgroepen WLB WLB biedt een breed palet van dienstverlening aan verschillende doelgroepen. Naast de reguliere P-wet doelgroep (bijstandsgerechtigden) bedient WLB ook: o o o o o o

Medewerkers nieuw Beschut Werk Pro/Vso leerlingen Klanten die via langdurige loonkostensubsidie bij werkgevers geplaatst zijn Wsw-ers Inwoners met een Wmo-indicatie, in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding Niet uitkeringsontvangers (NUO-ers)

Er zijn verschillende doelgroepen die een aparte aanpak krijgen. Zo zijn er klantmanagers die zich specifiek richten op jongeren tot 27 jaar. Zij ondersteunen jongeren van bijvoorbeeld Pro/Vso scholen bij een soepele overgang van school naar werk zonder dat sprake is van een uitkering. Statushouders worden ondersteund door specifiek hiervoor aangewezen klantmanagers. Ditzelfde geldt voor de meedoen-groep. Hiervoor is ook een aantal klantmanagers aangewezen die lokaal werken, in nauwe samenwerking met de sociale teams. Doelgroepindeling bijstandsgerechtigden De bijstandsgroep is in 3 hoofdgroepen ingedeeld met daarbinnen verschillende fasen: Werk = de klant is werkfit a. De klant kan direct aan het werk, al dan niet voor meer uren. Mogelijk is er maatwerk nodig bij de plaatsing. b. De klant werkt maximaal haalbare uren. Mogelijk is er een aanvullende uitkering nodig. Perspectief = de klant is op dit moment niet werkfit, er is eerst een passende interventie nodig. a. Binnen 6 maanden klaar voor doelgroep werk. b. Binnen 6 tot 12 maanden klaar voor doelgroep werk. c. Na minimaal 12 maanden klaar voor doelgroep werk. Meedoen = de klant kan vrijwel zeker geen betaald werk vinden, maar kan mogelijk wel participeren via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Vanaf 2022: a. Klanten die participeren b. Klanten die niet participeren c. Klanten die ontwikkelbaar zijn.

Monitoring en verantwoording Met het formuleren van prestatie-indicatoren voor het Werkleerbedrijf worden de gemeenteraden in staat gesteld om de controle- en kaderstellende functie goed uit te oefenen. De volgende prestatie-indicatoren zijn geformuleerd: Arbeids-studiefitheid, Participatiegraad, Samenwerking met lokale werkgevers, Bedrijfsvoering en Klanttevredenheid. Voor het meten van de klanttevredenheid en bedrijfsvoering moeten de kaders nog worden geformuleerd. Dit wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het WLB. De prestatie-indicatoren worden door het Werkleerbedrijf vertaald naar SMART geformuleerde sturingsindicatoren, waaraan normen worden gekoppeld ten behoeve van de interne sturing. De monitoring van resultaten vindt plaats op basis van deze indicatoren en hierover wordt via de gebruikelijke rapportages aan het Dagelijks Bestuur gerapporteerd.

KPI: Arbeids-studiefitheid / Programma Werk en Activering Klanten ondersteunen om hen klaar te stomen voor betaald werk of studie. Klanten die geïndiceerd zijn als werkklanten worden zo snel mogelijk geplaatst op een voor hen passende werkplek Sturingsindicatoren 1 A. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 1 stroomt binnen 6 maanden door naar de doelgroep werk. B. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 2 stroomt binnen 6 maanden door naar de doelgroep perspectief 1. C. 95% van de klanten in de doelgroep perspectief 3, stroomt binnen 1 jaar door naar de doelgroep perspectief 2. 2 A. 75% van de klanten uit de doelgroep werk wordt binnen 6 weken, vanaf instroom in de doelgroep direct aan het werk, geleid naar werk en bij jongeren (<27 jaar) naar werk-/of studieaanvaarding. B. 75% van de klanten uit de doelgroep perspectief 1 wordt binnen 6 weken geplaatst op een werkervaringsplaats. 3 A. Gemiddelde loonwaarde van klanten verhogen naar 61% (exclusief medewerkers nieuw Beschut Werk). 40

KPI: Participatiegraad / Programma ondersteuning Door inzet van passende ondersteuning inwoners maximaal laten participeren in de samenleving Sturingsindicatoren 1 Het percentage rechthebbende huishoudens dat gebruik maakt van regelingen in kaart brengen en verhogen. 2 Inkomensconsulenten zijn alert op schuldenproblematiek en verwijzen actief door naar schuldhulpverleningsorganisaties.

KPI: Samenwerking met lokale werkgevers / Programma Werk en Activering Werkgevers zijn nauw betrokken bij de re-integratieactiviteiten van het werkleerbedrijf Sturingsindicatoren 75% van de plannen van aanpak wordt uitgevoerd bij lokale werkgevers.

75% van de nieuw Beschut Werkers is geplaatst op een passende functie in een zo regulier als mogelijke werksetting.

75% van de Wsw-ers is duurzaam geplaatst bij een lokale werkgever.

KPI: Kwaliteit van dienstverlening / Programma Inkomen Werkprocessen worden binnen de gestelde termijn afgehandeld. Het bieden van oplossingen passend bij de klantvraag. Sturingsindicatoren 1 Alle aanvragen levensonderhoud worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. 2 Maximaal 1% van de beschikkingen resulteert in een bezwaarschrift. 3 Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van ondernemers door de ROZ. 4 Voorkomen van onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen.

Bijlage B: Overzicht wat mag het kosten begroting 2022

Werkelijk 2020

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen * Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk) Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

2 25 3.910 252 1.914 1.551 4.097 11.751

0 0 3.776 252 2.373 2.013 4.276 12.690

0 0 3.781 267 2.385 2.453 4.598 13.484

403 352 307 13.221 19.257 1.381 34.921

225 300 0 0 20.805 1.523 22.853

340 317 572 -572 21.620 1.585 23.862

110

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

3.377 634 4.084

3.899 647 4.656

2.969 735 3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

0 0 0 597 4.134 4.731

0 0 0 0 5.044 5.044

0 0 0 53 5.726 5.779

Totaal programma's

55.487

45.243

46.903

Werkelijk 2020

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting 2021

Begroting 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2022 2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen * WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

1.051 3.910 252 -6 1.331 456 3.801 10.795

1.115 3.776 252 0 1.435 1.176 4.276 12.030

1.146 3.781 267 0 1.794 1.238 4.598 12.824

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

19.672 340 13.329

20.880 450 0

21.925 352 0

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

199 1.430 34.970

0 1.523 22.853

0 1.585 23.862

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

2.710 0 741 776 4.227

2.769 333 907 647 4.656

2.683 338 22 735 3.778

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 5.029 124

30 0 5.674 0

30 29 6.380 0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

5.153

5.704

6.439

Totaal programma's

55.145

45.243

46.903

PROGRAMMA INKOMEN

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen en de doorbetaling daarvan.

Werkelijk 2020

Berkelland

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING BATEN Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten WSW detacheringen Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies Bijdrage gemeenten programma Werk en activering Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk) Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Werk en activering

1 0 1.325 69 824 873 1.511 4.603

1.469 70 992 1.019 1.594 5.144

1.266 71 1.023 1.266 1.844 5.470

90 150

90 210 229 -229 8.504 636 9.440

PROGRAMMA INKOMEN BATEN Debiteurenontvangsten Debiteurenontvangsten BBZ Debiteurontvangsten Tozo Bijdrage gemeenten Tozo Bijdrage gemeenten programma Inkomen Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Inkomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

106 269 118 5.437 7.269 510 13.709

8.115 568 8.923

90 210 229 -229 8.504 636 9.440

1.511 234 1.769

1.698 241 1.974

1.412 295 1.727

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

220 1.528 1.748

1.886 1.886

21 2.007 2.028

21 2.321 2.342

Totaal programma's

21.829

17.927

18.665

18.979

Werkelijk 2020

Berkelland

Begroting 2021

Begroting 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2022 2023-2025

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING LASTEN Re-integratie Doorbetaling WSW detacheringen WSW begeleid werken subsidies Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren Langdurige loonkostensubsidies Beschut werken Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Werk en activering

459 1.325 69 -2 753 248 1.402 4.254

480 1.469 70

487 1.266 71

756 535 1.594 4.904

955 607 1.844 5.230

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

7.549 95 5.476

8.055 300

8.628 176

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

79 534 13.733

568 8.923

636 9.440

1.280 143 310 241 1.974

1.277 145 10 295 1.727

11 2.115

12 12 2.558

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

1.283 252 286 1.821

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.854 46

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.900

2.126

2.582

Totaal programma's

21.708

17.927

18.979

Werkelijk 2020

Oost Gelre

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 2023-2025

0 12 1.148 49 437 290 992 2.928

1.246 52 545 430 1.016 3.289

1.144 53 540 512 1.071 3.320

15 50

50 33 117 -117 4.374 369 4.826

62 19 92 3.225 3.953 334 7.685

4.245 362 4.672

50 33 117 -117 4.374 369 4.826

PROGRAMMA ONDERSTEUNING BATEN Debiteurenontvangsten

Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma Totaal baten programma Ondersteuning

636 154 808

820 154 1.009

652 171 853

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

144 1.040 1.184

1.236 1.236

12 1.523 1.535

12 1.369 1.381

Totaal programma's

12.605

10.206

10.534

10.380

Werkelijk 2020

Oost Gelre

Begroting 2021

Begroting 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2022 2023-2025

277 1.148 49 -2 243 100 920 2.735

270 1.246 52

289 1.144 53

280 305 1.016 3.169

349 294 1.071 3.200

LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

4.014 20 3.270

4.260 50

4.394 63

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

47 335 7.686

362 4.672

369 4.826

577 88 190 154 1.009

588 89 5 171 853

7 1.349

7 7 1.487

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

493 162 188 843

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.218 30

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.248

1.356

1.501

Totaal programma's

12.512

10.206

10.380

Werkelijk 2020

Winterswijk

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 2023-2025

0 10 779 133 653 388 1.594 3.557

1.005 130 836 564 1.666 4.201

785 143 822 675 1.683 4.108

120 100

200 74 226 -226 8.742 580 9.596

235 65 97 4.559 8.035 537 13.528

8.445 593 9.258

200 74 226 -226 8.742 580 9.596

1.229 246 1.506

1.381 252 1.673

905 269 1.198

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN BATEN Overige algemene baten Treasury Overhead Mutaties reserves Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Totaal programma Overhead en algemene kosten

232 1.566 1.798

1.922 1.922

20 2.196 2.216

20 2.036 2.056

Totaal programma's

20.389

17.054

17.118

16.958

Werkelijk 2020

Winterswijk

Begroting 2021

Begroting 2022

(x € 1.000 )

Begroting 2022 2023-2025

315 779 133 -3 335 104 1.480 3.143

365 1.005 130

370 785 143

399 336 1.666 3.901

490 337 1.683 3.808

8.565 100

8.903 113

593 9.258

580 9.596

912 102 407 252 1.673

818 104 7 269 1.198

12 2.210

11 10 2.335

PROGRAMMA INKOMEN LASTEN Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ) Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Tijdelijke overbr. reg. zelfstandig ondernemers (Tozo)

8.108 226 4.584

Mutaties reserves Directe uitvoeringskosten Totaal programma lasten Inkomen

72 561 13.551

PROGRAMMA ONDERSTEUNING LASTEN Bijzondere bijstand/minimabeleid Meedoenregelingen Schuldhulpverlening /Stadsbank Directe uitvoeringskosten Totaal lasten programma Ondersteuning

326 302 1.562

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN LASTEN Algemene baten en lasten Treasury Overhead Mutatie reserves/rekeningresultaat

0 0 1.957 48

Totaal programma Overhead en algemene kosten

2.005

2.222

2.356

Totaal programma's

20.261

17.054

16.958

934

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10186392/1