presentatie ict dienstverlening en kadernota 2026 dd 13-05-2025

•

Thema-avond Kadernota, ICT & Dienstverlening

Punten voor deze thema-avond •

Actuele ontwikkelingen in ICT en Dienstverlening

•

Inzicht in kansen, uitdagingen en lopende trajecten

•

Groenlo

De koppelingen met de Kadernota

Zwolle Mariënvelde

Zieuwent

Lievelde

Lichtenvoorde Harreveld

Vragender

2

Startvraag Hoeveel wetten denken jullie dat er alleen voor digitale dienstverlening zijn, die van toepassing zijn op gemeenten?

Aantal wetten Wet- en regelgeving 1. 2.

Basiswettenbestand (+100) 11. Telecommunicatie-wet Qualified Website Authentication 12. ISO Extensions 13. Wettelijke verplichte standaarden 3. Digitale toegankelijkheid 14. HTTPS, TLS, HSTS certificates 4. Archiefwet 15. Woo 5. AVG 16. WMEBV 6. Register Internetdomeinen Overheid 17. Omgevingswet & DSO 7. Wet hergebruik overheidsinformatie 18. Wet digitale overheid 8. DMARC 19. Wet elektronische handtekeningen 9. Domein Keys Identified Mail (DKIM) 20. … 10. Sender Policy Framework (SPF)

Beleidsregels 1. 2. 3. 4. 5.

Domeinnaambeleid ICT beveiligingsrichtlijnen en 6. webapplicaties 7. Accountbeleid en wachtwoordbeleid Basisregistraties Coordinated Vulnerability Disclosure

(CVD) Verplichte richtlijnen Security Europese richtlijnen en verordeningen

4

Wat speelt er?

Focus Overheid ligt op de Digitale weerbaarheid • Bescherming essentiële processen tegen digitale aanvallen

Ontwikkelingen ICT

• Verstoring van vitale diensten, financiële verliezen en schade aan de openbare veiligheid en verlies van vertrouwen van inwoners • Dit is samengevat in de Europese Cyberbeveiligingswet • Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders • Meldplicht incidenten en hoge boetes tot 10 miljoen

Focus EU ligt op de digitale overheid 2030 Doel is dat • overheden alle belangrijke publieke diensten online aanbieden; • burgers gebruik kunnen maken van een elektronisch identiteitsbewijs (eID); • mensen toegang hebben tot hun online gezondheidsdocumenten. • Digitale vaardigheden worden verbeterd d.m.v. onderwijs • De EU investeert in moderne infrastructuur (5G, kwantumcomputers) • De EU digitale technologieën stimuleert (AI, Cloudtechnologie) 5

Wat vereist dit van ons • Continue investeren in hard- en software • Investering in kennis en kunde • Zorgen dat de basis op orde is, een sterk fundament neerleggen. • Nieuwe functies en vaardigheden zijn hiervoor nodig

6

Van ICT naar Dienstverlening Van techniek naar mensen: • Dienstverlening raakt iedere inwoner en ondernemer • Wet- en regelgeving ook hier leidend • Podium D, platform voor Dienstverlening als fundament gebaseerd op Common Ground Uitgangspunten organisatievisie: •

Buiten met binnen verbinden

•

Werken met hart voor Oost Gelre

•

Verbindend, nabij en vindingrijk

Naam Achternaam, locatie

7

Wat doen we aan onze kwaliteit van dienstverlening Kwaliteitsmonitoring KCC Werken vanuit standaarden i.c.m. individuele coaching

Podium D Contact, Loket, Signalen en Zaak

Klantreizen Verbeteren van klantreizen: on- en offline processen

Procesoptimalisatie Digitaal landschap en architectuur

digitaal landschap

Opleiding &training

Strategie Menselijke maat als leidraad en focus op kwaliteit. Betrouwbaar, voor iedereen en oplossingsgericht 8

Resumé

Middelen

Capaciteit

9

Kadernota 2026-2029

Tijdlijn Informatiebijeenkomst Kadernota

Concept begroting 2026-2029 bespreking in college

13-5-2025

23-9-2025

Definitieve vaststelling begroting in college

11-11-2025

20-5-2025 Behandeling kadernota in de gemeenteraad

7-10-2025

Meicirculaire

Behandeling begroting in de gemeenteraad

Eind mei 2025

11

FINANCIEEL PERSPECTIEF KOMENDE JAREN

• De financiële positie voor de komende jaren is als volgt (in €): 2026

Structurele begrotingsuitkomst lopend jaar Stijging personele lasten Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene uitkering – btw compensatiefonds Besparingsverlies jeugd Trendmatige verhoging O.Z.B. en leges Netto budgettaire last nieuw beleid Meerjarenperspectief 2025 - 2028

2027

2028

2029

1.916.000

330.000

941.000

1.674.000

-800.000

0

0

0

-2.456.000

441.000

563.000

743.000

0

0

0

800.000

0

0

0

170.000

170.000

170.000

170.000

-852.000

-1.216.000

-1.495.000

-2.029.000

-522.000

-275.000

179.000

558.000

700.000

INVESTERINGSNIVEAU NIEUW BELEID

• Het investeringsniveau van nieuw beleid is (in €): 1 – Wonen 2 – Welzijn 3 – Werken 4 – Dienstverlening Totaal investeringsniveau nieuw beleid

2026

2027

2028

2029

9.572.000

7.052.000

7.419.000

7.874.000

0

0

0

0

525.000

0

0

0

120.000

35.000

0

0

10.217.000

7.087.000

7.419.000

7.874.000

BUDGETTAIRE LASTEN NIEUW BELEID

• De budgettaire lasten van nieuw beleid is (in €): 2026

1 – Wonen 2 – Welzijn 3 – Werken 4 – Dienstverlening

Waarvan ten laste van reserves, voorzieningen en bestaande kredieten Totaal budgettaire lasten nieuw beleid

2027

2028

2029

1.894.000

2.159.000

2.200.000

2.324.000

1.049.000

949.000

556.00

478.000

163.000

197.000

34.000

34.000

679.000

612.000

517.000

473.000

-2.933.000

-2.701.000

-1.812.000

-1.280.000

852.000

1.216.000

1.495.000

2.029.000

Uitgangspunten kadernota •

Inflatie. De kadernota is opgesteld op basis van constante prijzen. In de Programmabegroting wordt rekening gehouden met een inflatie van 3%.

•

Rente: De rente is in 2025 vergelijkbaar met 2024. Daarom is voor 2026 rekening gehouden met een rente van 2,5%.

•

In de kadernota is rekening gehouden met € 800.000 extra loonkosten, bij zowel de gemeente als de GR’en. Onduidelijk is nog in hoeverre de cao-stijging wordt gecompenseerd door de algemene uitkering.

•

Algemene uitkering: De Voorjaarsnota en daarmee ook de meicirculaire is niet in de kadernota verwerkt.

•

Inkoop sociaal domein: Het eventuele effect van de nieuwe inkoop sociaal domein vanaf 2026 is niet verwerkt in de kadernota.

15

Verloop eigen vermogen (incl aankoop Vitelco) 31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

Algemene reserve – vrij besteedbaar

14.061.000

6.152.000

4.985.000

4.065.000

4.264.000

4.557.000

Algemene reserve – belegd

23.456.000

23.456.000

22.456.000

21.456.000

20.456.000

20.456.000

16

Overige -

Het resultaat van 2024 bedraagt ruim € 5 miljoen. Na voorstel resultaatbestemming bedraagt het resultaat € 2,1 miljoen.

-

Er wordt aanvullend voorgesteld een bedrag van € 1,5 miljoen te reserveren voor de tekorten van 2026 en 2027 middels een bestemmingsreserve.

17

•

Bedankt voor uw aandacht! Contact (0544) 39 35 35

www.oostgelre.nl

gemeente@oostgelre.nl

Varsseveldseweg 2 | 7131 BJ Lichtenvoorde