overheveling restantkredieten 2022 naar 2023
Tekst van het document
Bijlage bij raadsvoorstel dd. 6 juni 2023 – Overheveling restantkredieten 2022 naar 2023 1. Over te hevelen kredieten. Jaar
Project
Omschrijving
Oorspron. krediet
Restant Uitgaven
2015
7001050
Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo
70.259
57.072
2011
7003004
Basisregistratie grootschalige topografie
300.000
35.485
2021
7003009
Visie gemeentelijke vertaling regionale planning werkloc.
40.000
40.000
2007
7210056
Reconstructie kom Lievelde
2.041.949
48.000
2022
7210115
Rehabilitatie verhardingen
275.000
107.042
2015
7210116
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
200.000
106.023
2016
7210119
Thema planologie natuur (Besselinkschans)
300.000
204.696
2015
7210123
Fietspad Groenlo – Zwolle
1.087.000
384.468
Fietspad Groenlo – Zwolle
325.000
- 57.920
2017
7210127
Aansluiting wandelpad Welgelegen
150.000
127.958
2021
7210128
Voorbereidingskrediet Molenberg, City Lido en omg
100.000
53.520
2018 / 2022
7210130
Programma Lichtenvoorde openbare ruimte
485.000
1.206.912
Toelichting
Door het vertrek SDOA (Fijnder) is besloten de geplande verduurzamingswerkzaamheden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen niet uit te voeren. De SOR (samenhangende objectenregistratie) is uitgesteld. Dit heeft gevolgen voor de basisregistratie grootschalige topografie. Daarnaast moet het beheer nog structureel ingeregeld worden. Er waren middelen beschikbaar voor de vertaling van de Regionale Planning Werklocaties in een gemeentelijke visie voor bedrijventerreinen. Dit onderzoek is gestart in 2022 en wordt afgerond in 2023. Gestreefd wordt om in 2023 ook te komen tot een subsidieaanvraag om middelen te verkrijgen voor het uitvoeren van de visie. Onderdeel van de reconstructie kom Lievelde is invulling geven aan het gebouw Lokaal voor verlof. Hiervoor is jaren getracht een exploitant te vinden. Dit is niet gelukt. Het gebouw Lokaal voor Verlof zal in de gemeentelijke verkoop gaan. Hiervoor moet het gebouw én het gebied er om heen verkoop klaar gemaakt worden. Deze werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd. Door de vertraging van de strategische inschrijving en extreme kostenstijgingen is er geen werk uitgevoerd in 2022. De middelen dienen beschikbaar te blijven in 2023. Op basis van meldingen en eigen inzichten worden aanpassingen voor toegankelijkheid in de openbare ruimte uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces.
Met gebiedspartijen worden opnieuw de doelen en uitvoeringsprojecten bepaald. Vervolgens kan worden overgegaan tot uitvoering. Verwachting uitvoering in 2023-2024. Gezamenlijk met de contactgroep Zwolle is er een gedragen tracé voor het fietspad bepaald. De handtekeningen voor de intentie van ver- en aankoop van de gronden zijn gezet. De bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Na afronding van de bestemmingsplanwijziging kan het fietspad aangelegd worden. De investering kan worden aangewend op het moment dat de nieuwbouw van de Molenberg uitgevoerd gaat worden. Dit zal niet eerder zijn dan in 2025. De laatste hand wordt gelegd aan het structuurontwerp van het nieuwe woonzorgcomplex Molenberg. In 2023 wordt de openbare ruimte ontworpen. De uitvoering start naar verwachting in 2025. Het groenplan voor het centrum is gereed. Het budget zal de komende jaren uitgegeven worden aan investeringen in de openbare ruimte in het kernwinkelgebied conform dit plan. Het gaat dan om het vergroenen van het centrum. Ook het toevoegen van sfeer en verlichting, aanpassingen aan het straatmeubilair, opknappen van de diverse pleinen, burgerinitiatieven, etc. vallen onder dit budget. De beeldtaal als aanvulling op het programma Geef Lichtenvoorde Kleur vormt hiervoor de basis. De eerste initiatieven zijn gereed. Zoals de gevelbeplanting op enkele plekken in het centrum.
Dit initiatief wordt het komende jaar verder uitgebreid. Ook streetart en kunst worden vanuit dit budget
bekostigd. Recentelijk is de muurschildering bij de bibliotheek gerealiseerd.
2018
7210135
Maatregelen onderliggend wegennet N18
794.964
554.455
De reconstructie kruispunt Oude WinterswijksewegWinterswijkseweg Groenlo is gereed. Het restant krediet is bestemd voor de aanpassingen van de oude N18 (Eibergseweg) en eventuele maatregelen in buurtschap Zwolle om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Vervangingsprojecten 1 en 2 (respectievelijk 107 en 288 armaturen zijn in 2020 uitgevoerd. Vervangingsproject 3 (671 stuks) is deels in 2021 en 2022 uitgevoerd. Voor vervangingsproject 5 (circa 206 stuks) is eind 2022 opdracht gegeven. De verwachting is dat de uitvoering is in het voorjaar/zomer van 2023.
2019
7210136
Vervangen openbare verlichting
489.000
120.433
2019
7210137
Voorbereidingskrediet omgevingsaanpassingen IEKC
665.000
29.330
De openbare ruimte is aangepakt en in 2021 opengesteld. Op dit moment loopt nog de afhandeling van de revisie en een verkeersonderzoek.
2020
7210140
Voorbereid. en realisatie HUB busstation Lichtenvoorde
0
343.575 -170.000
In het eerste kwartaal van 2023 volgt een update van de projectraming. Uitvoering is in 2023.
2020
7210141
100.000
-13.012
2020
7210142
Voorbereiding Van Reede-, Bentinck- en Raesfeltstraat Programma Lichtenvoorde Activiteitenplein
500.000
415.495
De civiele werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond. Er volgen nog enkele afrondingswerkzaamheden in 2023. Voor het activiteitenplein zijn we in 2021 in een fase gekomen waarin de daadwerkelijke kosten zijn gemaakt (sloop bieb, voorbereidend civiel werk, etc.).
2021
7210144
Project Meer Veilig 3 Afsluiting Zieuwentseweg
615.000
3.904.849
De uitvoering is gestart. De planning is dat het project medio 2023 gereed is.
2021
7210145
Voorbereid.krediet Meer Veilig 3 Kerkhoflaan-Richterslaan
115.000
115.000
De voorbereiding is nog niet gestart. De voorbereiding wordt niet eerder dan in 2023 opgestart.
2021
7210146
150.000
150.000
Het project is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek.
2021
7210147
Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug) Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen
200.000
185.302
Stap voor stap worden maatregelen genomen om geloofwaardige 30km/uur zones in te richten. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd.
2021
7210148
Omgeving aanpassing IEKCVarsseveldseweg en Fr ten Boschstraat
745.486
207.603
De openbare ruimte is aangepakt en in 2021 opengesteld. Op dit moment loopt nog de afhandeling van de revisie en een verkeersonderzoek.
2021
7210149
Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten
840.000
- 550.397
2021/ 2022
7210150
58.000
483.029
2021
7210151
Voorbereid.krediet herinrichting Rapenburgse, Esstr, Vars Voorbereid.krediet reconstructie Adm Helfrich, Trompstr
115.000
115.000
2021/ 2022
7210152
Krediet reconstructie Koemstraat deel Dijkstraat.
100.000
192.391
Het gaat om een drietal investeringen voor project Bentinckstraat e.o. Lichtenvoorde De civiele werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond. Wat nog speelt, is de onderhoudstermijn en het deelproject 'educatie Remisepark'. De civiele werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd. De onderhoudstermijn loopt tot en met medio mei 2023. Daarnaast speelt nog de kadastrale overdracht. De eerste voorbereidingsgesprekken met de woonplaats worden in het voorjaar van 2023 gestart. De insteek is om naast de openbare ruimte toekomst klaar te maken ook de woningen onderhanden te nemen. De voorbereiding is bijna afgerond. Uitvoering van het project staat gepland voor medio 2023.
2021 / 2022
7210153
Berm- en laanherstel
100.000
200.000
2021/ 2022
7210154
Infra sporthal locatie Barkenkamp
500.000
410.012
De voorbereiding van Berm- en laanherstel heeft in 2022 meer voorbereidingstijd in beslag genomen dan vooraf gedacht. In kwartaal 1 van 2023 maken we de eerste start met boomvervanging aan de Nicolaasweg. Bomen vervangen Zwolse veld zit in de laatste fase van voorbereiden. Doel is om in kwartaal 4 van 2023 hiermee ook een start te maken. De eerste fase infrastructuur is in 2022 uitgevoerd. De tweede fase infrastructuur is in afwachting van de bouw van de sporthal.
2
2022
7210156
Houten geleiderails (boombescherming)
100.000
47.500
In 2023 wordt de boombescherming geplaatst aan de Oude Winterswijkseweg bij Zwolle en bij mogelijk nog één locatie.
2022
7210157
Herinr. Oude W’wijkseweg (fietspad) Groenlo
440.000
430.619
Het project loopt. De verwachting is dat uitvoering start in het najaar 2023 en doorloopt in 2024.
2022
7210159
Proj Meer Veilig 3 - viaduct traject N18 Lievelde Gr.
100.000
22.257
Project staat gepland voor uitvoering in 2025. Het voorbereidingskrediet is tot die tijd nodig voor de voorbereidende werkzaamheden.
2022
7210160
Aanpass verk veiligheid Ruurloseweg Groenlo
383.766
101.855
Het project is nog niet volledig afgerond in 2022. Afronding volgt in 2023.
2022
7210161
Uitvoering inrichtingsplan Marienvelde
650.000
717.364
2022
7212005
Onderhoud, vervanging, aanleg abri’s
24.780
18.773
2019
7340001
Lokaal voor verlof Lievelde
302.500
272.702
2022
7340005
Bouwrijp maken, nutsvoorz loc. Stg Bloemencorso
425.000
389.577
2018
7420001
Binnensport Groenlo - sporthal Marianum
6.413.000
31.897
2019
7420002
Voorbereidingskosten onderwijshuivest Groenlo
130.000
47.147
Mariënvelde is in 2022 gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de dorpskern. In 2023 wordt het plan uitgevoerd. De verwachting is dat dit in 2024 afgerond wordt. De ABRI voor de HUB Lichtenvoorde is nog niet gereed, die komt tegelijk met de herinrichting van het busstation. Het krediet dient beschikbaar te blijven in 2023. In 2021 is voortvarend gestart met de plannen van de initiatiefnemers. Echter hebben de initiatiefnemers eind 2021 aangegeven dat de exploitatie niet haalbaar blijkt. Ze hebben daarmee afstand gedaan van het initiatief. Voor 2022 kijken we of Lokaal voor Verlof ingezet kan worden in fase 2 van Plan Vossenburcht. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen worden vertaald naar ruimtelijke mogelijkheden zoals woningbouw. Daarmee wordt (een deel van) het budget in 2023 besteed. De raad heeft de bestemmingswijzing doorgevoerd. De buurt is hierop in beroep gegaan bij de Raad van State. Alle werkzaamheden moeten hierop wachten. De uitspraak zal waarschijnlijk in 2023 volgen, daarna starten de werkzaamheden. De voorbereiding van het werk gaat wel door in 2023. De aanbesteding voor de aannemer van de sporthal is gestart eind 2021 en wordt afgerond in Q1 2022. Het vastgestelde budget door de raad was gebaseerd op het prijspeil van 2019 en ging uit van een inflatie van 4% over de daaropvolgende twee jaar.
We zien dat deze inflatie schatting niet overeenkomt met de werkelijkheid. De bouwkosten zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. In afwachting van besluitvorming door de gemeenteraad voor extra krediet voor de realisatie van de binnensporthal. Op zijn vroegst start de bouw april/mei 2023. De voorbereiding is vertraagd door een impasse met betrekking tot de gymzaal. In 2023 worden de voorbereidingen voor de locatie Buitenschans verder opgepakt.
2021
7420003
Huisvesting basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst
1.500.000
1.357.017
2015
7443007
Aanpassing huisvesting Marianum Groenlo
2022
7520003
Loc. En accomm. BMX-baan Eschpark
600.000
600.000
2022
7520040
Bijdrage renovatie zwembad Meekenesch
1.144.737
1.161.737
3.739.290 -7.578.473
De start van de bouw heeft nog niet plaatsgevonden. De raad heeft op 14-12-2021 een krediet gesteld voor de school en de gymzaal. De aanbesteding is voorzien in eind 2023 waarna verwachting de bouw in 2024 plaatsvindt. Dit project is nog niet afgerond. Dit ligt voor bij de rechter.
Er is vertraging in het proces door beroep tegen het bestemmingsplan BMX-baan locatie Eschpark.
Er wordt in mei 2023 gestart met de renovatie.
3
2014
7531006
Aanleg en aanpassing buitensportaccommodaties
200.000
26.023
2014
7550006
Landschapsprogramma 2014 ev.
372.997
57.992
2013
7560101
Fonds investeren in recreatie en toerisme
200.000
62.380
2016
7560105
Engelse schans
250.000
247.455
2018
7570000
Visie de Grolse Weiden
200.000
40.185
2018
7570001
Inrichting Herman Harmsenstraat
28.000
9.714
2020
7570003
Vergroenen Beltrumsestraat Groenlo
150.000
139.867
2020
7570004
Duurzame omvorming openbaar groen
100.000
179.468
2020
7570005
Voorbereiding programma platteland
50.000
50.000
2020
7570006
Opstellen managementplan flora en fauna
40.000
40.000
Het betreft voorbereidingskosten BMX-baan. Met dit budget zijn voorbereidende onderzoeken gefinancierd zoals flora/fauna, bodem en akoestisch onderzoek. De start van de bouw loopt vertraging op door beroepen tegen het bestemmingsplan. Het landschapsprogramma 2014 is formeel afgesloten in 2018. Het betrof een meerjarige projectfinanciering met een subsidie van de provincie met cofinanciering door de gemeente. Formeel is de periode afgerond. Enkele projecten met betrekking tot natuur en landschap zijn nog niet afgerond en lopen nog door tot en met 2023. Het budget wordt aangewend om projecten in Zwolle en Lievelde te faciliteren en financieren. De ontwikkeling van de Culturele Europese route; De Via Hispania (De Spaanse Weg) zal tot 2027 in beslag nemen. De kosten hiervoor zullen uit het Toeristisch fonds komen. Er is een programmamanager aangesteld voor de visie Besselinkschans. Deze projectleider heeft eerst een herijking van de visie gemaakt. Dit proces heeft in 2022 plaatsgevonden en zal in 2023 zijn afgerond. In 2023 wordt er verder gewerkt aan de visie en uitvoering gegeven aan de projecten uit de visie. Het project wordt in overleg met de klankbordgroep Grolse Weiden en conform de visie uitgevoerd. Door corona heeft er in 2022 maar een overleg met de klankbordgroep plaatsgevonden. De visie maakt onderdeel uit van Programma Stad Groenlo.
Het bedrag dat nu nog resteert is voor minimaal 3 jaar nazorg (tm 2023). Na afloop van die periode kan het project worden afgesloten en vallen de kosten van het beheer onder het reguliere beheer openbaar groen. Het project is in 2021 opgestart. De voorbereidingsfase is in proces. De uitvoering staat voor 2023 gepland. Het projectteam is in overleg met de bewoners van het Greune Veld. Er is een uitvoeringsplan samen met de bewoners vastgesteld welke ondertussen ook is vertaald naar een beplantingsplan en een offerte uitvraag. Een deel van het uitvoeringsplan wordt in 2023 uitgevoerd. Voor het overige deel van het uitvoeringsplan worden de bewoners er verder bij betrokken. Voor dit plan is de Groene Icoonprojecten subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen. In 2022 is een inventarisatie uitgevoerd naar de agrarische sector in Oost Gelre. Voor 2023 ligt de inspanning op deelname aan de Agenda Vitaal Platteland en de Regio-arrangementen vanuit de provincie. Het voorbereidingskrediet wordt ingezet voor de vertaling richting een lokaal programma voor Oost Gelre in samenwerking met onze gebiedspartners. Het opstellen van het soorten managementsplan (smp) is in 2022 getoetst op nut en noodzaak.
Het smp is een instrument om de zorg voor beschermde soorten en een mogelijk noodzakelijke algehele ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen in een procedure met de provincie vast te leggen. Dat heeft alleen zin als er voldoende gebruik van kan worden gemaakt. Ergens zit een omslagpunt ten aanzien van nut en noodzaak. Vastgesteld is dat het instrument niet efficiënt bijdraagt aan de doelen. Onderzocht wordt nog of het budget ingezet kan worden om direct in de openbare ruimte doelsoorten te beschermen en ondersteunen. Uiteindelijk is dat ook het doel ten aanzien van het SMP.
4
2020
7570007
Ontwikkelen visie op het landschap
50.000
37.558
In het kader van de Omgevingsvisie en - plan wordt onderzocht op welke wijze landschap juridisch moet worden verankerd en wat daarvoor nodig is. Het budget is nodig voor onderzoek, visie en planvorming. De planning wordt afgestemd op de uitwerking van Omgevingsvisie en-plannen. In 2022 zijn de eerste locaties onderhanden genomen. Voorbeeld hiervan is de Beethovenstraat te Groenlo waar de oude speel locatie is aangepakt en is gerenoveerd naar een nieuwe speel en ontmoetingsplaats voor een bredere doelgroep. Er zijn een aantal projecten waarmee we in 2022 in de voorbereidende fase zitten en waar we in 2023 verder vorm aan geven qua uitvoering en realisatie. Voor de Maliebaan is samen met een werkgroep een plan gemaakt. Deze is in november 2022 gepresenteerd aan Groenlo. Op basis van de gegeven input wordt het plan uitgewerkt. In 2023 zullen we overgaan tot uitvoer van het plan. Hiervoor zal aanvullend budget gevraagd worden bij de raad. Het onderdeel Grolse Weiden betreft de stuw en uitlaat. Hier is een plan voor gemaakt en deze wordt samen uitgevoerd met de plannen rondom de Gracht. Het krediet wordt ingezet in de wijk 't Veld in Lichtenvoorde. Hier wordt op diverse locaties in de wijk klimaat robuust heringericht. Voor dit plan is subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen.
2021
7570008
Gezonde leefomgeving
125.000
188.313
2018
7720000
PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen
135.000
126.674
2018
7720001
Renovaties groen voor klimaatverandering
100.000
24.758
2018
7720002
Herinrichting Borculoseweg riolering
1.120.000
-74.406
Er waren extra kosten als gevolg van de aanleg van een 2e riool tussen het Blik en de Slinge. De onderbouwing wordt het college in 2023 voorgelegd in een afrondingsnota.
2022
7720152
Aanleg riolering Koemstraat en deel Dijkstraat
240.000
240.000
Het krediet is t.b.v. het jaar 2023.
2021/ 2022
7722008
Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer div kernen
60.000
139.200
2021
7722116
Realisatie maatregelen GRP 2017-2021
280.000
241.274
Jaarlijks pakken we knelpunten aan. Dit jaar is dit in de Notenboomsestraat in Groenlo. De uitvoering loopt op dit moment. In 2022 is de riolering in de Zegendijk gerelined en een deel van de riolering in de Van Reedestraat vervangen. In 2023 wordt een plan van aanpak gemaakt op basis van de inspecties. Hieruit volgen nieuwe uitvoeringsplannen.
2022
7722117
Renovatie gemalen en drukunits
175.000
27.000
2019
7722129
Voorbereidingskrediet DPRA
150.000
55.005
2021
7722130
Optimaliseren rioolstelsel het Blik Groenlo
198.000
198.000
2021
7722131
Reconstructie Fr ten Boschstraat rioolfonds
397.708
30.583
2021
7722132
Aanleg en verbetering riolering o.a. Van Reedestraat
674.000
470.649
2021
7821039
PSG voorbereiding doorontwik. pijler 3 en 4
100.000
137.164
Maandelijks worden door Remondis investeringen gedaan om de gemalen en units op het gewenste kwaliteitsniveau te houden en/of te verbeteren. Dit komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst die afgesloten is met Remondis. Keuzes hieromtrent worden in het bouwteam gemaakt. Het budget wordt ingezet voor communicatie, risicodialoog, opstellen uitvoeringsagenda en mogelijk inzet van derden. Ook worden de kosten van het Programma aanpak Droogte die samen met Provincie, Waterschap en Achterhoekse gemeenten vormgeven hieruit betaald. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van bouwplan Oldenhuis, dat door derden wordt uitgevoerd. De verwachting is dat dit in 2023 afgerond wordt, waarna dit project kan starten. De verwachting is eind 2023, begin 2024. De openbare ruimte is aangepakt en in 2021 opengesteld. Op dit moment loopt nog de afhandeling van de revisie en een verkeersonderzoek. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. In oktober 2021 is gestart en duurt tot begin 2023. De civiele werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond. Wat nog speelt, is de onderhoudstermijn en het deelproject 'educatie Remisepark'. Met het programma stad Groenlo werken we aan het versterken van de stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het betreft hier specifiek pijler 3
5
Historisch beeldkwaliteit en pijler 4 Vrijetijdseconomie en Cultuurhistorie.
2021
7831037
Complex van Ars
185.000
170.769
2021
7831038
Complex Voorm. Jozefschool Schatbergstraat. Lichtenvoorde
61.000
47.141
2021
7831048
Stimuleren inbreidingslocaties
550.000
382.855
2020
7831055
Hof aan de Boog Mariënvelde
548.000
417.668
2021
7831084
Vragender Past. Scheepersstr.
39.866
87.768
2021
7831085
Complex Looweg Harreveld
614.135
553.706
Totaal
Met de Spaanse weg als aanvullend onderdeel van het programma geven we verder vorm en verdieping aan het bovengenoemde thema's. In 2022 is een congres georganiseerd en is gestart met een kennis en innovatiewerkplaats met Saxion Hogeschool Deventer waarbij vestingstad Groenlo als doorlopend thema onderdeel is van het lesprogramma De sloop zal medio 2023 uitgevoerd worden van de school. Vervolgens zal het complex ontwikkeld worden. Sloop en ontwikkeling van ruimte zijn in 2022 nog niet uitgevoerd. Omdat bestemmingsplan nog niet is vastgesteld valt het complex onder materiele vast activa. De kosten die gemaakt zijn, zijn onderzoekskosten. In 2022 zijn kosten gemaakt voor het vlottrekken van inbreidingslocaties. Het is belangrijk dat ook marktpartijen blijven investeren. Zij worden in 2023 uitgedaagd om ondanks moeilijke marktomstandigheden met nieuwe plannen te blijven komen. Het krediet wordt ingezet om op basis van enkele criteria plannen mogelijk te maken en te versnellen. In 2020 is bestemmingsplan en exploitatie vastgesteld. Eind 2021 zijn bijna alle kavels verkocht en is bouwrijp maken gestart. In 2023 zal de grond woonrijp worden gemaakt en zullen kavels worden verkocht. De bestemmingsplanprocedure is afgerond en het bouwrijp maken is uitgevoerd. Het woonrijp maken start na de woningbouw in 2023.
€ 14.720.346
6